监督索引号53342200110100000

附件1

德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年预算公开目录

第一部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县人民代表大会常务委员会是德钦县人民代表大会的常设机关，具备监督权、选举任免权、重大事项决定权等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
    2.领导、主持县人民代表大会代表的选举；
　3.召集县人民代表大会会议；
    4.讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
    5.根据县人民政府的建议，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销乡（镇）人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提请，决定副县长的个别任免；在县长、县监察委员会主任和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，决定代理的人选；　 

10.根据县长的提请，决定县人民政府办公室主任、局长等组成人员的任免；

11.在县人民代表大会闭会期间，受理县人大常委会主任、副主任、委员，县人民政府县长、副县长，县人民法院院长、县人民检察院检察长书面提出的辞职请求，并决定是否接受辞职。决定接受辞职后，报县人民代表大会备案；

12.根据县监察委员会主任的提请，任免县监察委员会副主任、委员；

13.根据县人民法院院长的提请，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；

14.根据县人民检察院检察长的提请，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察院；

15.在县人民代表大会闭会期间，根据县人大常委会主任会议提请，任免县人民代表大会专门委员会的个别副主任、委员，县人大常委会办公室主任、副主任，工作委员会主任、副主任。

16.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长， 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、县监察委员会组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
    18.决定授予德钦县的荣誉称号；

19.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项，指导各乡镇人大主席团开展各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、法制民族宗教和农业农村与环境资源保护工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年和“十五五”谋篇布局的关键之年，做好人大工作重任在肩、大有可为。县人大常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，省委十一届七次，州委九届八次和县委十三届九次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，紧扣依法治县提升年、新城建设启动年、产业发展提质年、基层治理巩固年、巡视整改攻坚年，履行宪法赋予的职权，不断丰富和发展全过程人民民主的德钦实践，为加快建设现代化新德钦贡献人大智慧、展现人大担当、彰显人大风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德钦县人民代表大会常务委员会2025年部门财务总收入10210003.06元，其中：一般公共预算10210003.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加666082.80元，主要原因分析：1.职务职级晋升、级别档次晋升；2.工资调整工资增加；3.住房公积金基数、医疗保险基数、养老保险基数调整；4.体检费预算增加；5.公务交通补贴、公务用车租赁费、包干经费增加；6.由于区划调整项目经费较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10210003.06元，其中:本年收入10210003.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10210003.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加666082.80元，主要原因分析：1.职务职级晋升、级别档次晋升；2.工资调整工资增加；3.住房公积金基数、医疗保险基数、养老保险基数调整；4.体检费预算增加；5.公务交通补贴、公务用车租赁费、包干经费增加；6.由于区划调整项目经费较去年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10210003.06元。财政拨款安排支出10210003.06元，其中：基本支出9310723.06元，与上年对比增加624200.40元增幅7.19%，主要原因分析：1.职务职级晋升、级别档次晋升；2.工资调整工资增加；3.住房公积金基数、医疗保险基数、养老保险基数调整；4.体检费预算增加；5.公务交通补贴、公务用车租赁费、包干经费增加；项目支出899280.00元，与上年对比41882.40元增幅4.88%，主要原因分析由于规划调整乡镇增加2个本年人大调研工作经费、人大代表培训经费、人大代表活动经费未做减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于常委会日常办公以及日常运转工作、人大调研工作、人大代表视察工作、人大代表培训、人大代表活动、人大公报会刊购买。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101-行政运行7185506.75元，其中：基本支出6780506.75元，项目经费405000.00元，主要用于工资以及办公室日常支出以及人大履职业务支出；

2010102-一般行政管理事务170000.00元，其中：项目经费170000.00元，主要用于人大调研以及报刊杂志购买；

2010107-人大代表履职能力提升100000.00元，其中：项目经费100000.00元，主要用于人大代表培训；

2010108-代表工作191000.00元，其中：项目经费191000.00元，主要用于人大代表活动以及代表视察工作；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出941057.38元，主要用于职工缴纳单位部分养老保险；

2080801-死亡抚恤33280.00元，主要用于支付遗属补助支付；

2101101-行政单位医疗432543.42元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险；

2101103-公务员医疗补助399351.26元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗支出26391.22元，主要用于缴纳职工单位部分大病保险、工伤保险；

2210201-住房公积金730873.03元，主要用于缴纳职工单位部分公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用：

经济科目分组（其中：基本支出9310723.06元，项目支出899280.00元）。

基本支出9310723.06元

按部门预算支出经济分类科目：支出分别列301（类）工资福利支出8773832.07元，其中：30101-基本工资1372356.00元、30102-津贴补贴3868989.60元、30103-奖金999363.00元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费941057.38元、30110-职工基本医疗保险缴费432543.42元、30111-公务员医疗补助缴费399351.26元、30112-其他社会保障缴费29298.38元、30113-住房公积金730873.03元；302（类）商品和服务支付536890.99万元，其中：30201-办公费74020.00元、30205-水费5000.00元、30206-电费5600.00元、30211-差旅费7000.00元、30214-租赁费4800.00元、30217-公务接待费21280.00万元、30228-工会经费78218.59元、30229-福利费82350.00元、30231-公务用车运行维护费27000.00元、30239-其他交通费用229622.40元、30299-其他商品和服务支出2000.00元。

项目支出899280.00元。

按部门预算支出经济分类科目：302（类）商品和服务支付781400.00元，其中：30201-办公费147400.00元、30202-印刷费15000.00万元、30211-差旅费298500.00元、30215-会议费5000.00元、30216-培训费100000.00元、30226劳务费108000.00元、30226委托业务费6000.00元、30231-公务用车运行维护费84000.00元、30239-其他交通费15000.00元、30299-其他商品和服务支出2500.00元；303（类）对个人和家庭的补助70880.00万元，其中：30305-生活补助70880.00万元；310（类）资本性支出47000.00元，其中31002-办公设备购置47000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算47000.00元、政府采购服务预算43000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132280.00元，较上年减少1880.00元，下降1.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年公务接待费预算为21280.00元，较上年增加1120元，增长5.56%，国内公务接待批次为11次，共计接待210人次。

增减变化原因：外来视察考察人员调研人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为111000.00元，较上年减少3000.00元，下降2.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费111000.00元，较上年减少3000.00元，增下降2.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：一是推行“过紧日子”政策，严控非必要支出，二是增加车辆租赁服务减少自有车辆使用强度和维护负担。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2025年机关运行经费安排457390.99元，与上年对比增加74316.91元，主要原因分析：1.人员增加从而包干经费增加，2.工资增加导致工会经费增加，3.公务交通补贴增加导致公务用车租赁费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县人民代表大会常务委员会部门资产总额1650935.33元，其中，流动资产19194.73元，固定资产1631740.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加909845.00元，其中固定资产增加909845.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件3.德钦县人民代表大会常务委员会部门预算公开表

监督索引号53342200110100111