德钦县纪委监委2018年度部门决算20190819045615835.xls

2018年德钦县纪委监委三公”经费决算公开样表.docx

监督索引号53342200122201000

附件3

中国共产党德钦县纪律检查委员会2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是，我县在州委、州政府、州纪委的坚强领导下，始终坚持党要管党，全面从严治党，切实履行全县党廉政建设的反腐败工作监督责任。稳步推进国家监察体制改革，认真落实“三转”要求，聚焦主业主责，在执纪监督问责工作上持续发力，强化措施，狠抓落实，深入推进全县党风廉政建设和反腐败斗争工作，为德钦跨越发展和长治久安提供了坚强的纪律和作风保证。现将2018年取得的主要工作成效为：1、压实主体责任，全面深化党风廉政建设责任制。2、加强日常监管，推动正风肃纪持续发力。3、聚焦监督重点，抓严抓实扶贫领域监督执纪，创新督查方式，开展“蹲点式”督查，集中问题导向，开展“点穴式”督查，扎实推进扫黑除恶专项治理行动。4、强化监督执纪问责力度，始终保持反腐败力度不减。持续保持案件查处高压态势，充分发挥巡察利剑作用，强化执纪监督问责，年内共受理信访件17件，其中本级受理8件，上级转办9件（重复2件），初步核实11件，正在办理3件，业务范围外1件。全年处置问题线索38件，核查了结14件，谈话函询2件，初步核实22件，其中初核失实12件，适当处理7件，转立案2件，正在办理1件。审理结案5件5人（留置1件1人），分别给予党纪政务处分，移送司法机关1件1人。挽回经济损失89.8万元。同时为不断强化纪检监察干部保密意识，县纪委监察委与所有纪检干部及家属签订了《德钦县纪检监察干部保密承诺书》共计96份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县纪委监察委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县纪委监察委2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县纪委监察委2018年度收入合计1300.82万元。其中：财政拨款收入1300.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了2220194.79元，主要原因分析是2018年人员增加导致人员经费增加还有2018年省补助等资金变多。

二、支出决算情况说明

德钦县纪委监察委2018年度支出合计1192.15万元。其中：基本支出1169.86万元，占总支出的98％；项目支出22.29万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了117.96万元,主要原因分析是2018年人员增加相应的人员经费和日常公用经费增加同时2018年调资工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本机关正常运转的日常支出1169.86万元。与上年对比增加了1209991.65元,主要原因分析是人员增加和调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.29万元。与上年对比减少了3.04万元,主要原因分析是2018年党风廉政建设经费和巡察经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：支出办公经费1753元；差旅费支出166435元，培训费支出33108元，劳务费支出6000元，公务用车运行维护费15623.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出1192.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1179617.6元,主要原因分析是人员增加和调资相应的人员经费支出增加，日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1061.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。主要用于本单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

其他的详细请看下图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县纪委监察委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为35.54万元，完成预算的98.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.55万元，完成预算的98.2%；公务接待费支出决算为10.99万元，完成预算的99.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，尽量做到科学消费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13.24万元，增长59.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加10.96万元，增长80.62%；公务接待费支出决算增加2.29万元，增长26.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2018年因监督执纪工作量变大及上级部门指导工作量增加导致接待批次和接待人次增加从而接待经费增加，车辆使用年限长导致车辆维修费逐年增加，2018年监督执纪工作繁忙下乡次数增加从而产生的车辆燃油费增加，除了以上原因物价上涨也导致了车辆燃油费和车辆维修费及接待费的增加，综上所述就是本单位三公经费增加的原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.55万元，占69.08%；公务接待费支出10.99万元，占30.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出24.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于监督执纪所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.99万元。其中：

国内接待费支出10.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监督执纪审查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县纪委监察委2018年机关运行经费支出150.89万元，与上年对比减少了0.82万元,主要原因分析是 2018年办公耗材费部分未报账。部门机关运行经费主要用于本部门日常运行的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县纪委监察委资产总额569.04万元，其中，流动资产277.30万元，固定资产291.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223.04万元，其中固定资产增加78.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额343800万元，其中：政府采购货物支出34.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，不涉及专用名词。

监督索引号53342200122201111