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附件1

德钦县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 德钦县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。文联还鼓励并组织作家、艺术家深入工矿农村、部队、边疆，进行参观访问和调查研究，并为他们提供必要的协助。

德钦县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是宣传贯彻落实党的文艺路线方针政策的职能部门，是对广大文艺工作者进行联络、协调、服务的人民团体。

1、贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。

2、研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。

3、起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。

4、组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。

5、通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

6、根据文联工作要点，围绕县委、县政府发展思路和中心工作，积极开展活动，完成上级交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，在县委县政府的有力领导下，在州文联的精心指导下，县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，以繁荣发展社会主义文艺事业为目标，扎根人民、不懈奋斗，为建设社会主义现代化新德钦作出了应有贡献。一是强化自身建设。认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想、习近平总书记关于加强文艺工作的重要论述、全国宣传思想文化工作会议精神，坚定不移贯彻县委工作要求，积极宣传党的政策主张、主动维护党的形象权威，让党的旗帜始终在文艺战线高高飘扬。二是服务全县大局。紧扣全县经济社会发展中的大事要事，指导各文艺协会和会员，用文艺作品讲述梅里故事，以文艺繁荣奉献各族人民。组织文艺家团体和文艺工作者，积极参与上海-迪庆对口支援20周年活动、迪庆州端午节赛马会、梅里雪山弦子文化艺术展演、葡萄产区建设、文旅发展、基层文艺展演、公益惠民、全民阅读等活动；组织开展了“彩云之约”西部陆海新通道著名作家采风交流、省书法家协会文艺轻骑兵基层行、省音乐家协会赴德钦系列展演等活动。三是做好重点工作。努力挖掘有德钦特征、有民族特色、表达人民情感的作品。圆满完成“德钦县各民族互嵌式发展”文化项目申报工作，目前已逐级提交至省民宗委审核，预计可在2025年初起实施；全程参与《卡瓦格博志》编纂工作，已完成方案编制、专家意见征求会等工作，现已进入资料收集阶段；完成南极洛等地田野调查工作；协助完成《迪庆民间故事》丛书编撰、有关电影剧本修改工作；推荐3名本土作家加入全国作协；多批次组织文艺骨干开展各类线上、线下学习，并到昆明、昌都、甘孜、香格里拉、维西等地学习交流。同时，按要求脱岗下派1名驻村工作队员，足额安排工作经费，倾心倾力帮助群众纾困解难；按照县委联系服务群众工作要求，深入一线走访群众30余户，挂联1名学生、1名僧尼，帮助群众开展消费扶贫20000余元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1290608.00元，其中：一般公共预算1290608.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加76908.00元，增加的主要原因是2025年职工工资、五险、住房公积金增加,相应的2025年部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1290608.00元，其中:本年收入1290608.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290608.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加76908.00元，增加的主要原因是2025年职工工资、五险、住房公积金增加,相应的2025年部门财务总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1290608.00元。财政拨款安排支出1290608.00元，其中：基本支出1263608.00元，与上年对比增加79908.00元，增加的主要原因是2025年职工工资、五险、住房公积金增加所以预算总支出增加，项目支出27000.00元，与上年对比减少3000.00元，减少的主要原因是2025年财政减少项目预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、2070101行政运行支出966888.00元，主要用于职工基本工资、各项津贴、补贴、绩效工资、文联日常办公方面等开支。

2、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出129121.92元,主要用于行政事业单位基本养老保险费。

3、2101101行政单位医疗59399.10元，主要用于行政事业单位基本医疗保险费。

4、2101103公务员医疗补助31679.52元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出2718.02元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6、2210201住房保障支出100801.44元，主要用于行政事业单位住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1120.00元，其中：政府采购货物预算1120.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

德钦县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为1000.00元，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无发生增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年文联项目主要有:文艺创作经费27000.目标1：积极组织专业文艺人才，参加各类文艺专业培训。 目标2：邀请省内外知名专家学者到德钦，举办“藏族弦子文化艺术”专题讲座等各类培训班。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排82476.00元，与上年对比增加876.00元，增加的主要原因是2025年工会经费比上年增加，导致2025年机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县文学艺术界联合会资产总额52584.25元，其中，流动资产18992.78元，固定资产33591.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12124.51元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200273500111

德钦县文学艺术界联合会2025年预算公开样表20250309051832866.xls