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德钦县文学艺术界联合会2021年度部门决算 

目录

第一部分  德钦县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   德钦县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。文联还鼓励并组织作家、艺术家深入工矿农村、部队、边疆，进行参观访问和调查研究，并为他们提供必要的协助。

德钦县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是宣传贯彻落实党的文艺路线方针政策的职能部门，是对广大文艺工作者进行联络、协调、服务的人民团体。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。

2.研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。

3.起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。

4.组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。

5.通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

6.根据文联工作要点，围绕县委、县政府发展思路和中心工作，积极开展活动，完成上级交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文学艺术界联合会2021年度收入合计127.61万元。其中：财政拨款收入125.96万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.65万元，占总收入的1.29%。与上年对比收入合计增加了45.25万元，其中：财政拨款收入增加了43.60万元；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位缴款收入无增减变动；其他收入增加了1.65万元。主要原因析：本年度有新增项目，从而导致决算收入有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县文学艺术界联合会2021年度支出合计140.96万元。其中：基本支出58.61万元，占总支出的41.58%；项目支出82.36万元，占总支出的58.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了1.54万元；项目支出增加了52.02万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变动。主要原因析：本年度基本支出和项目支出均有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县文学艺术界联合会正常运转的日常支出58.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.25万元，占基本支出的90.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.36万元，占基本支出的9.15%。与上年对比增加了1.54万元，主要原因为一方面2021年基本工资、津贴补贴等人员经费有所增加；另一方面办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费有所增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.36万元。与上年对比增加了52.02万元，主要原因分析：本年度新增了音乐创作项目经费及卡瓦格博文学创作经费从而导致本年度项目支出大幅度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出140.96万元，占本年支出合计的100%。与上年对比本年度一般公共预算财政拨款支出增加了53.55万元，主要原因分析：本年度新增了音乐创作项目经费及卡瓦格博文学创作经费从而导致本年度项目支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于本单位本年度差旅费及公务用车租赁费及日常办公费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出125.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于本单位本年度的行政运行及职工工资。

8.社会保障和就业（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于缴纳本单位本年度职工基本养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳本单位本年度职工基本医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于缴纳本单位本年度职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约反对铺张浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了0.36万元，下降87.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变动；公务接待费支出决算减少了0.36万元，下降87.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，厉行节约反对铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.05万元。其中：国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出5.36万元，与上年对比增加了1.42万元，主要用于本单位的办公、差旅费等日常运转，变动的主要原因是本年度本单位活动增加，相应的差旅费及办公费也有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县文学艺术界联合会资产总额2.17万元，其中，流动资产1.81万元，占资产总额83.41%；固定资产0.36万元，占资产总额16.59%；在建工程0万元，较上年无增减变动，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年无增减变动，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

截至2021年12月31日，我单位自用固定资产0.36万元，占账面固定资产总额的100%，其中:在用0.36万元，占账面固定资产总额的100%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的0%；其中在用0万元，占账面无形资产总额的0%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0%。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本年度财务管理相比往年更加完善，财务报销、核算都按照新会计制度和文件严格执行，分别设有出纳、会计处理相关业务，也有健全的监督机制。绩效管理按照实际情况不断改进中。决算组织、编报、审核按照程序严格执行，做到单位会计账簿与决算报表帐表一致、决算编报范围与预算编报范围一致等。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位在收到决算批复后，严格在规定时间内上报决算报表，并且在政府门户网站公开决算表与决算编制说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273501111