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德钦县云岭乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县云岭乡卫生院概况

一、主要职责

（一）主要职能

主要职能：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、本年度我院共接诊门诊18668人次、住院91人次，其中：中藏医科接诊:5740人次，西医门诊接诊12928人次，全年业务总收入约1630491.61元，比上一年增加11%。

2、家庭医生签约及履约情况：家庭医生签约服务共签约4925人，家庭医生履约率100%、完成率100%。

3、健康档案。建立居民健康档案5606份，65岁及以上老年人健康管理662人，管理率93.77%；高血压管理680人，管理率98.82%；糖尿病管理75人，管理率89.33%；严重精神病管理25人，管理率100%；孕产妇管理率81.48%；0-6岁儿童管理率90.91%。2024年度基本公共卫生工作较去年显著提升。

4、传染病，我乡共报告0例传染病。

5、以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与村医配合，为确诊怀孕3个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；完成5人次产前检查和/18次产后访视。

6、加强儿童保健工作，对0~6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；儿童系统管理252人，管理率91.1%。加强儿童营养包的发放。0-6岁儿童252人。

今年以来，我院强化乡村一体化管理工作，以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。同时，合理配置资源，改善卫生院基础设施与人才队伍建设。积极开展各类业务学习和培训活动，形成了良好的工作和学习氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办、财务科、西医科、藏医科、药房、公卫科、护理科、放射科、检验科、B超科、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县云岭乡卫生院2024年度收入合计8269200.18元。其中：财政拨款收入6638708.57元，占总收入的80.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1630491.61元（含教育收费0元），占总收入的19.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加413748.73元，增长5%。其中：财政拨款收入增加244160.05元，增长3.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加169588.68元，增长10.4%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年人员增加，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

德钦县云岭乡卫生院2024年度支出合计8142065.33元。其中：基本支出6419937.37元，占总支出的78.85％；项目支出1722127.96元，占总支出的21.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加212720.56元，增长2.6%。其中：基本支出增加124041元，增长2%；项目支出增加88679.56元，增长5.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加相应基本经费增加，项目增加相应项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县云岭乡卫生院机构正常运转的日常支出6419937.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4753173.73元，占基本支出的74.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1666763.64元，占基本支出的25.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县云岭乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1722127.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、基本公共卫生项目经费577892元，主要用于基本公共卫生下乡支出及村医基本公共卫生服务补助。

2、死亡抚恤补助项目经费123285.96元，主要用于死亡职工家属补助。

3、其他卫生健康管理事物支出项目经费418980元，主要用于院内及村卫生室其他卫生健康管理事物支出。

4、其他基层医疗卫生机构支出项目经费498350元，主要用于院内及村卫生室其他基层医疗卫生机构支出。

5、突发公共卫生事件应急处置项目经费65400元，主要用于院内及村卫生室突发公共卫生事件应急处置支出。

6、计划生育服务项目经费2500元，主要用于院内及村卫生室计划生育服务支出。

7、其他计划生育事务项目经费5000元，主要用于院内及村卫生室其他计划生育事务支出。

8、其他卫生健康支出项目经费30720元，主要用于院内及村卫生室其他卫生健康支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县云岭乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6638708.57元,占本年支出合计的18.47%。与上年相比增加244160.05元，增长3.7%,完成年初预算的100%。主要原因是人员增加相应财政经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为13500元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加13500元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差、护送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县云岭乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%, 主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县云岭乡卫生院资产总额3360123.96元，其中，流动资产1877691.13元，固定资产1482432.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加346548.42元，其中固定资产增加346548.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342200336101001111