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附件1

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年预算公开目录

第一部分德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，主要职责是：

保健与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等；

妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；

承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党建办、办公室、收费室、药房室、妇保科、治疗室、手术室、妇检室、儿保科、财务科、化验室、信息统计室、药具室、B超室、感控办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）业务指标完成情况

1、孕产妇健康管理工作。

2024年1-12月份，全县活产396人，产妇389人，孕产妇早孕建册人数340人，早孕建册率为87.40%；产前检查人数386人，产前检查率为97.47%；产前检查大于5次及以上340人，5次以上产前检查率为85.85%；孕产妇系统管理333人，系统管理（健康管理）率为84.09%，与任务数有所差距。高危孕产妇人数92人，高危孕产妇管理92人。并对2名危重孕产妇进行了救助工作，救助资金共计78269.81元。

2、出生医学证明管理工作。

按照省级关于开展出生医学证明规范管理专项行动有关文件的通知，局组织开展专项行动督查两次，进一步加强出生医学证明规范管理。与公安部门密切配合，落实实名制登记制度，坚持出生医学证明落户，提高出生医学证明发放率和管理率，截至目前为止共办理出生医学证明127人，其中医疗机构内首次签发102人，医疗机构外首次签发1人；医疗机构内换发11人，补发9人。医疗机构外换发1人，补发3人；废证1张（打印机故障），废证率0.78%，达到≦1%的控制指标。

3、关爱妇女儿童健康行动。

2024年1-12月，全县活产396人，产妇389人，其中双胎9例，死胎死产2例；5岁以下儿童死亡数为2人，死亡率5.05‰，婴儿死亡1人，死亡率2.53‰，均达标。

（二）儿童健康管理工作

7岁以下儿童数3208人，5岁以下儿童数2305人，3岁以下儿童数1343人；新生儿访视377人，新生儿访视率为95.20%；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数3625人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率100%，达到指标90%，6岁儿童检查人数702人，6岁儿童视力不良检出人数177人，6岁儿童视力不良检出率25.73%。  

全县助产机构内住院分娩62人，其中云南户籍23人，非云南户籍39人。新生儿疾病筛查56人，疾病筛查率90.32%；新生儿听力筛查62人，筛查率为100%。新生儿先心病筛查56人，筛查率90.32%。儿童孤独症筛查3207人，筛查率94.71％，达到90%任务数。

(三)农村妇女宫颈癌筛查工作

宫颈癌免费筛查2078人，自费筛查60人，合计2138。乳腺癌免费筛查2080人，均达到任务数。其中宫颈癌细胞学检查异常人数195人，HPV高危型阳性人数218人，进一步阴道镜检查后异常及可疑取活检人数16人，结果回报宫颈癌前病变人数11人，宫颈浸润癌人数0人；妇女常见病检查中，检出滴虫性阴道炎1201人，细菌性阴道炎286人，外阴阴道假丝酵母菌性阴道炎56人，宫颈炎206人。乳腺癌筛查中检出各种疾病人数137人,其中乳腺包块BI-RADS分类3类的40人，BI-RADS分类4类的18人，其中8人民至上级医院诊治并进行手术治疗。

（四）免费孕前优生健康检查和增补叶酸工作

2024年，免费孕前优生健康检查582人（任务数为248人），开展增补叶酸预防神经管缺陷，共发放叶酸528人份（任务数为500人），均超额完成任务指标。不断完善县、乡、村三级药具管理服务网络，专兼职人员发放，负责登记管理，同时又在县城内各医疗单位，升平镇阿敦子社区、升平镇便民服务中心、县机关事务管理便民中心、部分超市设立发放点，方便群众。

（五）计划生育节育手术及随访工作  

全年共计手术73人，其中取皮埋3人，放环21例，取环45例，药流4人，无一例手术事故和手术并发症发生。

（六）消除母婴传播工作

1. 个案管理情况

2024年艾滋病阳性孕产妇2人，其中1人已分娩，母儿均接受抗病毒治疗，未发生艾滋病母婴传播；1人待产，专案管理中。

2024年在管梅毒感染孕产妇28人，已分娩梅毒产妇治疗管理20人，梅毒产妇治疗管理率100%，规范治疗20人，规范治疗率100%,其中梅毒产妇分娩儿童7人已结案；8人待产，专案管理中。

2024年分娩乙肝产妇3人，活产3人，乙肝免疫球蛋白注射儿童3人，乙肝免疫球蛋白及时接种率100%，23年我辖区分娩乙肝感染产妇3人，分娩的3名儿童均完成随访工作，母婴阻断成功；外地州分娩转介11人，其中8人已经完成随访工作，母婴阻断成功，剩余3人随访中。

住院分娩情况

辖区2024年度产妇：63人，孕期三病检测63人，检测率100%，孕早期HIV、梅毒和乙肝检测53人，HIV、梅毒和乙肝早检率均为84.13%；活产数：62人，死胎死产1例，住院分娩率100%；其中HIV分娩：0例；梅毒分娩：2例；乙肝分娩：3例。

 婚前检查情况

全县婚姻登记人数484人，婚前医学检查436人次，婚检率为90.08%，检出患病47人，其中查出HIV：3例（男：2，女：1例）；梅毒：6例（男3，女3）。

孕妇检测情况

2024年度辖区孕产妇检测人数：204人，孕早期检测人数：166人，早检率81.37%；其中HIV：1例，已被专案管理梅毒：6例，已被专案管理，乙肝：11例。

（七）实施贫困地区儿童营养改善项目

实施贫困地区儿童营养改善项目，应发放营养包人次数640，实际发放营养包人次数621，发放率97.03%，达到任务数90%，有效服用率99.83%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆，车辆超编原因：我中心在业务工作中确需专用车辆，上级配备特种车辆：计划生育用车及母婴专用车辆。

。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10072799.09元，其中：一般公共预算9772799.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入300000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加820995.25元，主要原因：2025年预算新增事业收入，从而导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9772799.09元，其中:本年收入9772799.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9772799.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加520995.25元，主要原因：2025年预算比上年多一人，从而导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10072799.09元。财政拨款安排支出9772799.09元，其中：基本支出9772799.09元，与上年对比增加520995.25，主要原因分析2025年较上年增加一人；项目支出0元，与上年对比不变，主要原因分析项目支出为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2100403-妇幼保健机构支出”预算7512826.68元，主要用于人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助，公务用车运行维护费，公用包干经费业务支出等。

2、“2080505-基本养老保险支出”预算975683.84元，主要用于养老保险缴纳。

3、“2101199-其他行政事业单位医疗支出”预算25996.05元，主要用于职工工伤及大病保险缴纳。

4、“2101102-事业单位医疗保险支出”预算449217元，主要用于职工医疗保险缴纳。

5、“2010103-公务员医疗补助支出”预算339032.64元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

6、“2210201-住房公积金支出”预算770042.88元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28500元，较上年减少3000元，下降9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加2000元，增长66.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年我中心要进行创等工作，届时需要邀请专家团队，预计产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为23500元，较上年减少5000元，下降17.54%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变，增长0；公务用车运行维护费23500元，较上年减少5000元，下降17.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比下降的原因是德钦县妇幼保健计划生育服务中心继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排156600元，与上年对比不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4796745.32元，其中，流动资产426172.92元，固定资产4198350.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产172222.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少490198.33元，其中固定资产减少411703.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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