监督索引号53342200336100700000

德钦县霞若乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 德钦县霞若乡卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县霞若乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县霞若乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县霞若乡卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下;

负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

（二）机构设置情况                                     

  德钦县霞若乡卫生院属事业单位，编制23人，现有22人，其中财政全

供养人员为22人。其他半供养人员为20人。其中：乡村医生11人，农家医生9人。

我院内设8个科室，分别是：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。

（三）重点工作概述

2022年，在县卫健局、霞若傈僳族乡党委、政府的大力支持和指导下，全院干部职工全面贯彻落实科学发展观，助推脱贫攻坚健康扶贫工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。，其中： 财政全供养22人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

核定车辆编制1辆，实有车辆1辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入560.919828万元，其中：一般公共预算560.919828万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加预算47.028898万元，主要原因分析是2022年职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入560.919828 万元，其中:本年收入560.919828万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.919828万元（本级财力560.919828万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加预算47.028898万元，主要原因分析是2022年职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 560.919828万元。财政拨款安排支出 560.919828万元，其中：基本支出560.919828万元，与上年对比增加47.028898万元，主要原因是2022年预算人员增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

基本支出预算       

 1、工资性支出 4158430元

包括：（1）、基本工资     637032元

（2）、各项津贴      2056236元

（3）、基础性性绩效工资          379080元

（4）、奖励性性绩效工资       206196元

（5）、年终一次性奖金         53086元

（6）、目标绩效               151200元

（7）、随月奖励性发放            396000元

（8）、临时工                 12000元

（9）、村医                 66000元

（10）、农家医                21600元

（11）、乡镇岗位津贴         180000元

2、社会保障支出      925288.36 元

      （1）、基本医疗保险   226090.8元

（2）、工伤保险 1401.82元

（3）、退休人员公务员医疗补助 3263.57元

（4）、失业保险      21101.81 元

（5）、大病保险       5984元

（6）、公务员医疗保险  120581.76元        

）、养老保险     448580.80 元

              （8）、退休人员大病保险 1904元

（9）、村医养老保险65619.84元

（10）、村医基本医疗保险30759.96元

3、对个人和家庭的补助   380355.28元

        （1）、遗属补助     5850元

（2）、体检费           11000元

（3）、住房公积金    361745.28元

（4）、福利费       1760元

4、商品和服务支出    145124.64元

        （1）、公用包干经费     73500元

（2）、工会经费     56624.64元

（3）、公务用车运行维护费    15000元

（5）、公务交通补贴      79800元

（6）、公务用车租车费    6384元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县霞若乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县霞若乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县霞若乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县霞若乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县霞若乡卫生院资产总额538.35万元，其中，流动资产129.91万元，固定资产408.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103.48万元，其中固定资产增加97.92万元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

德钦县霞若乡卫生院预算公开样表.xls

监督索引号53342200336100700111