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监督索引号53342200336101000000
附件2-1
德钦县云岭乡卫生部门2022年预算公开目录
第一部分 德钦县云岭乡卫生部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县云岭乡卫生部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
德钦县云岭乡卫生部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德钦县云岭乡卫生院属财政全额拨款事业单位，主要职责是：
1、以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
4、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：西医科、化验科、公共卫生科、药房、收费室、藏医科、藏医住院部、财务科、院长办、办公室。
（三）重点工作概述
1、积极开展家庭医生签约工作，我院全年共签约3511人，签约覆盖面积达58%。其中：西当村签约689人；斯农村签约734人；果念村签约769人；红坡村签约622人；65岁以上老年人签约657人；高血压患者签约521人；糖尿病患者签约53人；重度精神病患者签约25人；0-6岁儿童签约212人；孕产妇签约19人；结核病患者签约3人，残疾人签约169人；建档立卡户患者签约705人；计划生育特殊家庭签约9人；其他人员签约1139人。
2、当前疫情防控还处于关键阶段，形势严峻，任务繁重，容不得半点侥幸和懈怠，县委县政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，要求各部门采取行之有效、应对有方的果断措施，履职尽责，坚决防止疫情发生蔓延。云岭卫生院与云岭乡政府协同负责辖区内的疫情防控工作。为预防突发公共卫生事件的发生，组织全院职工及村医应急演练2次。院内设预检分诊台，凡进入医院的所有人进行测体温、扫云南健康码及行程码，如出现黄码、红码、体温超过37.3℃的，均在留置室观察，根据流行病学调查的情况进行分诊，体温仍在37.3℃者进行分诊到县医院发热门诊。从2021年1月截止到目前，我院应急接种新冠疫苗7164针剂次。
3、辖区内建档立卡贫困人口202 户940人，其中西当村 33 户157人，斯农村18户77人，果念村47户219人，查理桶 58户247人，红坡 46户240人健康扶贫动态管理系统中已脱贫202户940人，因病致贫15户64人,患有16类36种疾病总人数18人，重症9人，白内障7人，肝癌1人，直肠癌1人。管理慢性病人其中高血压96人，69人已办理，慢病卡 27 人未办理慢性卡，糖尿病 6人已办卡。
4、以创建“平安医院”为目标，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。2021年我院安排医务人员州级进修学习1人次；重性精神病专科培训1人次。
定期组织开展内部医疗质控工作，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系，同时认真实施国家基本药物制度，坚决杜绝各类院内提成，杜绝大处方、坚持合理检查、合理用药、因病施治、规范抗菌药物临床合理用药，提升临床合理诊疗水平，有效减轻群众医药负担落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生，组织学习新冠疫苗接种不良反应、医疗废物应急处理等急诊急救演练2次，消防安全演练1次，2021年无医疗安全事故和重大医疗投诉纠纷发生。
规范医疗收费行为和便民服务，通过实施药品平台采购和严格执行物价部门核准的收费标准计价收费，推行院务公开、每日清单制，门诊人海系统增加了关注微信公众平台预约挂号服务、微信及支付宝收付款软件，预防接种门诊使用数字化智能系统，从挂号、登记、接种到留观更系统化、智能化、规范化，不仅对接种后的疫苗可追溯，而且有效地减低了医护人员医疗不良安全事件的发生。
严格按照《处方管理制度》，处方书写提出了进一步规范化管理，实行按药品通用名开具处方，每张处方药品品种数不能超5种，对本院药品不良反应进行了严密监测，落实了药物不良反应监测和报告制度，每季度做好处方点评工作，发现存在问题并及时整改，做到了因病施治，合理检查、合理用药，保证了病人的用药安全。定期对科室环境卫生、消毒、灭菌进行监测、汇总、分析，对临床抗菌素使用率进行汇总登记，最大限度降低抗菌素使用率，1-11月份抗菌素使用率控制在20%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1次。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位××个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 431万元，其中：一般公共预算431万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加24万元，比例增加5%，主要原因分析人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入431万元，其中:本年收入431万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加14万元，比例增加3%，主要原因分析人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出431万元。财政拨款安排支出431万元，其中：基本支出431万元，与上年对比增加24万元，主要原因分析人员增加；项目支出0万元，与上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于职工2100302乡镇卫生院-337.9万元；2082701失业保险-1.6万元；2101102基本医疗保险-20万元；2101103公务员医疗保险-9.2万元；2082702工伤保险-0.1万元；2101199大病医疗保险-0.4万元；2080505养老保险-34.2万元；2210201住房公积金-27.6万元。
五、省对下专项转移支付情况
本部门暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县云岭乡卫生部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县云岭乡卫生部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因与上年相符无变化。
（二）公务接待费
德钦县云岭乡卫生部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因与上年相符无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县云岭乡卫生部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因与上年相符无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德钦县云岭乡卫生部门资产总额186万元，其中，流动资产51万元，固定资产123万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产12万元。与上年相比，本年资产总额增加28万元，其中固定资产增加22万元，流动资产增加6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53342200336101
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