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2022年预算报表.xls

德钦县人民医院2022年部门预算编制说明

德钦县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 德钦县人民医院年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“医疗机构管理条例”和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负债医院财务、人事、院办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设科室机构。包括：院办、四大临床科室、医技科室等。

所属单位1个。

（三）重点工作概述

2022年，德钦县人民医院在县委、县政府、主管部门的正确领导下，在上级卫生行政部门的指导下，以党的群众路线教育实践活动统领全所，以强化能力建设为基础，全院上下统一思想，坚定信心，不断的加强内涵建设和能力建设，持续改进医疗卫生服务质量，提高服务水平，努力开创医疗技术服务工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制 0人，事业编制130人。在职实有135人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助135人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 8人，退休 46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3445万元，其中：一般公共预算3445万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年相比，今年的财政预算收入明显上升，主要原因是人员的变动导致工资性收入和社会保障性收入提高。比上年增加199万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3445万元，其中:本年收入3445万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3445万元（本级财力3445万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年相比2022年的一般预算收入有所提高，比21年增加了199万元，主要人员有新增。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3445万元。财政拨款安排支出 3445万元，其中：基本支出3445万元，与上年对比有所上升，主要原因分析人员的工资性支出大，人员基本支出增加了199万元；项目支出0万元，。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于全院职工的工资、五险一金，还用于职工的体检、遗属补助、疫情的津贴、工会经费、福利费、公车维修维护等支出总计：3445万元。

2100201事业单位工资：2426万元

2080505基本养老保险：293万元。

2100201失业保险：13万元

2101102工伤保险：0.9万元

2101102基本医疗保险：147万元

2101103公务员医疗保险：78万元

2101102大病医疗保险：4万元

2080506职业年金：147万元

2101103公务员医疗保险（退休）：27万元

2101102大病医疗保险（退休）：1万元

2210201住房公积金：235万元

2100201体检费:7万元

2100201遗属补贴：5万元

2100201疫情津贴：23万元

2100201工会经费：36万元

2100201福利费：1万元

2100201公车运行维护费：1.5万元

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院没有因公出国（镜）费。

（二）公务接待费

德钦县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民医院年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本院在2022年中没有预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解

           三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

     基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

     支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

     支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

     财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县人民医院资产总额8889万元，其中，流动资产1453万元，固定资产7097万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产339万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少306万元，其中固定资产增加861万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。