监督索引号53342200336100000

附件2-1

德钦县卫生健康局2022年预算公开目录

第一部分 德钦县卫生健康局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德钦县委办公室  德钦县人民政府办公室关于印发<德钦县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（德办字〔2019〕35号）文件要求，在县委县政府的关心重视下，德钦县卫生和计划生育局进行了机构改革，2019年3月机构改革委为德钦县卫生健康局，明确了新机构领导班子及分工。整合后，卫生健康局设置办公室、公共卫生股、医政医管股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股规划发展与信息股等7个股室及13个下属事业单位（11个医疗机构，其中县级医疗卫生机构3 个，中心乡镇卫生院3个，一般乡卫生院4个，社区服务中心1个）。

（二）机构设置情况

德钦县卫生健康局属于德钦县财政一级预算单位，内设7个职能部门,包括办公室、规划发展与信息股、中藏医股、医政医管股、基层股、疾控股、人口监测与发展股。本局行政编制数10名，现有人员9名，事业编制数8名，现有人员7人，政工勤编制数1名，现有人员3名。（退休返在职2名）核定车辆编制3辆，实有车辆3辆，于2019年11月公车改革，2辆车划出我单位，现在实际保留1辆。

（三）重点工作概述

1、公共卫生工作

一是县政府高度重视促进基本公共卫生服务均等化工作，从政策措施上给予了有力保障，在国家、省对基本公共卫生给予补助的基础上，逐年增加基本公共卫生投入，逐步提高人均公共卫生经费补助标准。2020年县政府对基本公共卫生人均补助13元，共投入90万元。二是2018年度基本公共卫生服务经费按人口6.78万人口全额由中央和省给予补助，人均50元。

2、医政工作

一是进一步规范完善基本药物采购机制，全面贯彻落实国家基本药物制度，按要求实行基本药物网上集中采购。二是制定下发《德钦县建立完善分级诊疗制度实施方案》文件，引导县级医院向下转诊，力争县域内就诊率达到85%。三是持续改进处方书写规范及病历书写规范；严格控制抗菌药物使用率，规范激素类药品的使用。四是继续实施尿毒症患者透析和白内障患者复明工程。六是积极组织各类考试工作。七是积极开展医疗废物规范处置整改落实工作。

3、卫生监督工作

一是为提高卫生监督协管人员和村卫生室工作人员的业务素质和服务技能，6月份举办全县卫生监督协管员培训班。季度对乡镇卫生监督协管工作开展情况进行考核，并及时下拨协管工作经费。二是严格许可审批程序，证件注册、变更有序规范。按规定完成公共场所行政许可证发放、变更、复核、注销和校验等工作。三是大力开展卫生法律法规宣传活动。

4、艾滋病防治工作

一是制定了《德钦县2018年艾滋病防治工作责任目标书》，层层签订责任状。二是广泛开展防艾宣传教育，扩大参与面。采取多种形式，大力开展防艾宣传教育。上半年共发放艾滋病防治宣传单、宣传画等资料共1万余份，举办党政领导干部艾滋病防治知识培训1期。三是继续巩固开展MSM人群行为干预和抗病毒治疗工作。四是认真组织实施关怀救助工作，落实好“四免一关怀”政策。

5、计生工作开展情况

一是结合我县开展“精准扶贫”工作把国家计生利益导向政策列入各乡镇党委政府的宣传内容，进行广泛宣传；上半年各乡镇计生专干、计生宣传员采取多种方式对各乡镇广大村民进行了《云南省人口与计划生育条例》等计生相关政策法律的宣传工作，促进了广大群众政策法律知晓率。二是完成上半年国家免费孕前健康检查任务和免费叶酸发放等任务。三是积极开展全员人口信息录入工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。行政工勤编制1名，在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

核定车辆编制3辆，实有车辆3辆，于2019年11月公车改革，2张车划出我单位，现在实际保留1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入920.890105 万元，其中：一般公共预算920.890105万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加预算73.6589369万元，主要原因分析是2022年增加爱国卫生专项经费及疫情防控经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入920.890105 万元，其中:本年收入920.890105万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.890105万元（本级财力920.890105万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加预算73.6589369万元，主要原因分析是2022年增加爱国卫生专项经费及疫情防控经费。

四、预算单位支出情况

2022年 部门 算 总 出 920.890105 万元。财政拨款安排支出 920.890105 万元，其中：基本支出481.616105万元，与上年对比增加预算，主要原因2022年增加预算退休人员社保费及人员增加64.5754769万元；项目支出439.2740万元，与上年对比增加9.08346万元，主要原因分析增加预算爱国卫生及疫情防控经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

基本支出预算 （行政）      

 1、工资性支出 2182583元

包括：（1）、基本工资     411540元

（2）、各项津贴      1520748元

（3）、奖金            34295元

（4）、随月奖励性发放       216000元

2、社会保障支出      527478.51元

      （1）、基本医疗保险   134954.1元

（2）、工伤保险 841.84元

（3）退休人员公务员医疗补助 40914.72元

（4）、失业保险      3272.05元

（5）、大病保险       3264元

（6）、公务员医疗保险  71975.52元        

   （7）、养老保险     270349.28元

          （8）退休人员大病保险  1904元

3、对个人和家庭的补助   260426.56元

      （1）、老年人意外保险      38500元

（2）、体检费           6000元

（3）、住房公积金      215926.56元

4、商品和服务支出    182006.16元

      （1）、公用包干经费     54000元

（2）、工会经费     25862.16元

（3）、福利费         960元

（4）、公务用车运行维护费    15000元

（5）公务交通补贴      79800元

（6）公务用车租车费    6384元

基本支出预算 （事业）

工资性支出    1225714元

包括：①基本工资        200352元

②各项津贴      652254元

③奖金   16696元

④绩效工资      180012元

⑤年终一次性绩效工资  50400元

 ⑥随月奖励性发放 126000元

2、社会保障支出    259086.3元

      ①基本医疗保险   71146.35元

②工伤保险      440.66元

④失业保险      6640.33元

⑤大病保险  1904元

⑥公务员医疗保险   37944.72元          

 ⑦养老保险      141010.24元

3、对个人和家庭的补助   117334.16元

      ①遗属补助           0.00元

②体检费         3500元

③住房公积金      113834.16元

4、商品和服务支出    61532.36元

      ①公用包干经费 42000元

②工会经费       18972.36元

③福利费       560元

（一）          项目支出情况

1、独生子女保健费 28260.00元

2、出生人口性别比治理经费 40000.00元

3、计划生育宣传教育费 40000.00元

4、流动人口管理费  60000.00元

5、其他计生事业费170000.00元

6、人口规划与发展  20000.00元

7、行政村民信息员补助  57480元

8、统计抽样调查经费 30000.00元

9、网络建设服务费  30000.00元

10、计划生育家庭奖励  40000.00元

11、计划生育手术减免费 130000.00元

12、生殖健康检查       50000元

13、基本公共卫生服务项目经费 900000.00元

14、防艾工作经费  40000.00元

15、农村卫生专项经费  175000.00元

16、基本药物零差价        1860000.00元

17、流动人口协管员补助    40000元

18、计划生育宣传员补助      632000元

19、爱国卫生专项行动经费     30000元

20、病媒生物防治经费         30000元

21、健康教育与健康促进       30000元

22、传染病防治工作经费       30000元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出481.616105万元，项目支出439.2740万元）。本级财政支出按经济科目分类情况

工资福利支出：     2100199   1225714元

                   2100101    2182583元

社会保障支出：     2082701    9912.38元

                    2101101    206100.45元

                    2101103 109920.24元

                    2082702   1285.5元

                    2101199    5168元

                    2080505    411359.52元

对个人和家庭的补助：2100101    9500元

                    2210201       329760.72元

                   2101601       38500元

商品和服务支出：   2081101       61532.36元

                    2100101        182006.16元

项目支出：          2100717          638260元

                        2100716        729480元

2100408        830000元

                    2100409        40000元

                    2100199          175000元

                    2100399       1860000元、

                        2100101           120000

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县卫生健康部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，较上年减少0.6万元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县卫生健康部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县卫生健康部门2022年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.6万元，下降23.81%，国内公务接待批次为100次，共计接待5人次。

增减变化原因是人员调出，包干经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县卫生健康部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县卫生健康局2022年机关运行经费安排3.42元，与上年对比减少0.6万元，主要原因分析：于2021年底人员调出，包干经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县卫生健康局部门资产总额5062.15万元，其中，流动资产478.41万元，固定资产181.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4513.52万元，无形资产1.8万元，其他资产12.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2383.08万元，其中固定资产减少41.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值20万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

德钦县卫生健康局预算公开样表.xls

监督索引号53342200336100111