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附件2-1

德钦县卫生监督所2022年预算公开目录

德钦县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县卫生监督所执行国家关于卫生监督的法律、法规。1、严格许可审批程序，证件发放有序规范2.职业卫生监督。积极开展宣传培训，营造良好执法环境。3、学校卫生监督检查。集中检查，重点检查学生食，堂证件是否齐全有效；餐饮具消毒是否符合卫生标准；索证、索票、台账记录是否真实齐全；是否违法使用非食用物质或滥用食品添加剂等；学校疫情报告制度、晨检制度、缺课追踪制度、入托和入学预防接种证查验等制度是否全面落实；自备水源的卫生安全管理是否严格到位。4、打击非法行医和非法采供血。医疗服务市场监管全面细致、打击非法行医和非法采供血专项活动。。医疗服务市场监管全面细致、打击非法行医和非法采供血专项活动消毒产品的监管。5、消毒产品的监管。为贯彻落实《消毒管理办法》、《消毒产品卷标说明书管理规范》等法律法规，依据《关于印发云南省2011年公共卫生重点监督检查计划的通知》的要求,进行监督检查。6、公共场所卫生监督管理工作进展有序。督查覆盖全县2镇6乡以住宿业卫生监督量化分级进展情况为重点督查内容。

（二）机构设置情况

我所共设置了三个内设机构，包括办公室、财务室、监督科。没有所属单位。

（三）重点工作概述

2021德钦县卫生监督所执法工作总体要求是：进一步强化依法行政、为民服务意识，全面提升卫生监督执法能力和水平，继续推进监管机制和模式的创新，充分利用信息化的监管手段，以维护人民健康权益作为工作的出发点和落脚点，紧紧围绕2020年存在的不足，加大监督执法力度，严厉打击公共卫生和医疗卫生领域违法行为，切实保障人民的健康。  

加强卫生监督机构能力建设，强化单位内部管理    

（一）加强卫生监督队伍建设，提高综合执法能力。积极参加省、市、州、局组织的有关卫生监督业务培训工作，加强执法队伍能力建设，强化卫生监督人员培训，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平，使所内卫生执法人员能够“一专多能，综合执法”，提高卫生监督执法水平和依法行政能力。积极组织开展对乡镇卫生监督协管人员的培训。加强单位内部管理工作。建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、考勤制度、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。进一步做好扶贫攻坚及党风廉政建设工作。

突出卫生执法工作重点，加强日常监督管理工作      （一）继续深入开展打击非法行医专项整治工作 

1、全面开展执业医师执业资格的监督检查，重点检查营利性医疗机构聘用人员，严肃查处聘用非卫生技术人员执业的违法行为。  

 2、整治非营利性医疗机构“出租科室”、“外包科室”的违规活动，对有令不行、有禁不止的医疗机构及承包者予以严肃处理，并追究有关负责人的行政责任。  

 3、继续开展母婴保健技术服务活动整治，严肃查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的行为，加强产前诊断、人类辅助生殖技术、中止妊娠技术和助产技术等执业资格的监督检查。  

 4、严厉打击非法采供血液（浆）活动。深入开展医疗机构临床用血监督检查。坚决打击医疗机构自采自供血液的违法犯罪活动，规范医疗机构应急用血行为。

 5、加大对违法虚假医疗广告的监督管理力度，严厉惩治虚假违法医疗广告，切实规范医疗广告市场。

 6、对超范围进行诊疗活动的医疗机构进行严厉打击。

 7、分上半年和下半年分别对医疗机构进行2次医院消毒感染监测工作。

（二）进一步加强公共卫生监督执法  

1、全面提高公共卫生监督服务水平，严格公共场所办证现场审查程序，提高日常监督覆盖率，全年开展经常性卫生监督升平镇辖区4次以上，乡镇2次以上，严肃查处无卫生许可证营业、从业人员无有效健康证上岗等违法行为，全面提升我县公共场所管理水平。

2、认真贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》和《中国遏制与预防艾滋病“十二五”行动计划》加强艾滋病高危行为干预工作，加强监督，力争辖区内宾馆、酒店等住宿业安全套摆放率达100%。

3、重点对住宿业、理发业、浴室等行业监督监测顾客用品用具消毒措施落实情况。分上下半年分别进行公共场所用品用具消毒效果监测工作。

（三）加强饮用水日常卫生监督和水质检验工作。

为全面贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》，掌握我县生活饮用水卫生安全状况和变化趋势，及时发现和消除生活饮用水安全隐患，不断完善生活饮用水卫生监管措施，有效防控传染病和水污染可能导致的群体健康危害事故，保障我县广大群众及学生的饮用水安全。 

我所将在加强饮用水的日常监督检查情况下，针对上一年检查发现的存在问题，抽取8个生活饮用水源点做水质检测检验工作，即德钦县自来水公司水厂及三公里温泉村生活饮用水两个点、德钦县第一、第二、第三小学、示范小学、德钦县神川大酒店、奔子栏丽士酒店的水质抽检工作。

（四）加强传染病防治监督执法工作  

1、继续抓好《中华人民共和国传染病防治法》的宣传贯彻，利用多种方式，广泛宣传政府和有关部门在传染病防治中的法律职责、公民应当履行的权利和义务，增强全社会依法防治传染病的观念。  

2、全面开展传染病疫情报告监督检查。重点检查学校医务室、疾病预防控制机构、医疗保健机构疫情报告情况，严肃查处隐瞒、缓报疫情，造成传染病扩散传播的典型案件。

3、 继续加强医疗机构消毒隔离和医院感染控制工作监督检查。重点开展牙科器械消毒措施和手术室使用中的消毒液监督监测，做好消毒剂和一次性医疗用品使用管理。                        

（五）依法加强职业卫生和放射卫生监管服务。

围绕发展经济和构建和谐社会的中心工作，积极主动依法履行职责，积极开展职业卫生和放射卫生安全工作。一是以建设项目和职业卫生审查评价为突破口，从源头上防控职业危害和职业病发生，并加强“职业卫生宣传周”和职业病防治知识宣传，营造良好的执法环境和社会氛围。 二是加强放射卫生监督管理，认真做好放射诊疗机构的许可工作，依法开展放射人员健康监护、个人剂量监测及监督检查工作。规范卫生行政执法行为，树立良好卫生监督形象  。

四、认真做好卫生监督协管工作

卫生监督协管工作在县卫生和计划生育局的领导下，由卫生监督机构具体组织实施，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，实施卫生监督协管统一安排部署，统一绩效考核，统一资金管理，实现人人享有卫生监督协管服务，为广大群众提供公共卫生安全保障。在2021年的工作基础上，一是加强卫生监督协管员的培训，提高卫生监督协管员的执法水平。二是针对2021年存在的问题，指导乡镇卫生监督协管员利用多种形式，广泛宣传卫生法律法规和卫生安全常识，提高群众的健康意识和依法维权意识。三是完善本乡镇监管单位基础数据的分户档案。

卫生监督执法人员，要按照工作职责和年度工作计划做好各项工作，所办公室适时通报全所工作进度和年度计划完成情况，做好工作安排，半年和年终卫生监督执法人员对业务工作进行小结和总结，争取2022年各项工作按计划完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全额单位中参公单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：参公编制为10人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入206.29万元，其中：一般公共预算206.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长了4.16万元，主要原因分析工资收入及社保费、职工体检费增长导致预算收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年德钦县卫生监督所财政拨款收入206.29万元，其中:本年收入206.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长了4.16万元，主要原因分析职工工资收入、社保费、职工体检费增长导致较上年一般公共预算财政拨款增长，本年收入和财政拨款收入相应增长。

预算单位支出情况

2022年德钦县卫生监督所预算总支出206.29万元。财政拨款安排支出206.29万元，其中：基本支出206.29万元，与上年对比增长了4.16万元，主要原因分析工资收入及社保费、职工体检费增长导致较上年预算总支出也增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出206.29万元，项目支出0万元）。

1、2100402工资性支出150.41万元（基本工资26.97万元、各项津贴补贴100.61万元、年终一次性奖金2.25万元、绩效工资14.4万元、公务交通补贴6.18万元）；

2、社会保障支出31.98万元（2080505基本养老保险17.86万元、2082701失业保险0.10万元、2082702工伤保险0.05万元、2101101基本医疗保险8.92万元、2101103公务员医疗保险4.81万元、2101199大病医疗保险0.24万元）；

2210201住房公积金14.27万元；

2100402体检费0.40万元；

2100402公用包干经费4.8万元；

2100402工会经费2.38万元；

2100402福利费0.06万元。

2100402公务用车运行维护费1.5万元，

2100402公务用车租赁费0.49万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无列入与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

   2021年本单位无采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.99万元，无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年德钦县卫生监督所因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

2022年德钦县卫生监督所公务接待费预算为0万元，较上年较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年德钦县卫生监督所公务用车购置及运行维护费为1.99万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.99万元，较上年无变化。

2022年德钦县卫生监督所公车保有量2辆，与上年不变，故预算的公务用车购置及运行维护费为1.99万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年基本支出预算数为206.29万元，较上年增加了4.16万元，增幅2%，是由于调资工资导致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年德钦县卫生监督所机关运行经费安排4.8万元主要用于日常办公费及水费、电费、资料费等等，与上年对比没有变化，主要原因是今年包干经费预算与上年包干预算的人员数量没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县卫生监督所资产总额131.37万元，其中，流动资产2.97万元，固定资产128.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.84万元，其中固定资产增加23.70万元，流动资产减少了0.86万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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