附件2-1

德钦县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 德钦县疾病预防控制中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德钦县疾病预防控制中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要工作职责

  为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

（二）机构设置情况

 本单位内设办公室、艾滋病科室、检验室、急传科、慢传科、免规科、财务室等科室。

（三）重点工作概述

疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计

二、预算单位基本情况

编制26人，其中行政人员编制0人，事业人员编制25人，事业工勤人员1人。在职实有28人，其中财政供养的28人，非财政供养的0人。离退休人员9人，其中离休人员0人，退休人员9人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财政总收入 756.56万元，其中:一般公共预算财政拨款756.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理折旧收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增23.02万元，主要原因为职工工资性支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入  756.56万元，其中:本年收入 756.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 756.56万元（本级财力756.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比23.02万元，主要原因为职工工资性支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 756.56万元。财政拨款安排支出756.56万元，其中：基本支出750.56万元与上年对比增加23.02万元，主要原因为职工工资性支出增加。项目支出6万元与上年对比无增减。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组为：1、基本支出科目2100401疾病预防控制中心(578.25万元)；2、养老保险缴费支出科目2080505(65.93万元)；3、事业单位医疗支出科目2101102（32.8万元）；4、失业保险缴费支出科目2100401（3.06万元）；5、工伤保险缴费支出科目2101199（0.21万元）；6、公务员医疗保险缴费支出科目2101103（17.49万元）；7、大病保险缴费支出科目2101199（0.76万元）；8、退休人员公务员医疗补助科目2101103（5.35万元）；9、退休人员大病医疗补助科目2101199（0.24万元）；10、住房保障支出科目2210201（52.47万元）

（二）本级财政支出按经济科目分类情况。

经济科目分组为：1、工资福利支出546.95万元；2、社会保障支出125.84万元；3、对个人和家庭的补助支出54.46万元；4、商品和服务支出23.32万元；5、项目支出预防性体检试剂耗材费6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况

政府采购预算情况

无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

德钦县疾病预防控制中心2022年2万元，较上年减少1万元，增长50%，国内公务接待批次为9次，共计接待105人次，与上年相比减少1万元接待费用原因为接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少1万元，减少50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1万元，减少50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年相比公车运行维护费减少1万元，原因为公车维护比上年少。

八、重点项目预算绩效目标情况

从业人员健康体检试剂费预算6万元，为专业材料费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县疾病预防控制中心2022年资产总额764.83万元，其中，流动资产216.27万元，固定资产548.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加156.49万元，其中固定资产增加177.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

德钦县疾病预防控制中心

                                                                                                                                                                                                                              2022.2.9