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德钦县文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县民族文化事业发展相关工作。组织开展公共文化活动，繁荣群众文化事业；负责艺术研究与评论，艺术普及推广，创作演出优秀民族歌舞剧；负责传统艺术整理加工保护，艺术音响作品录制，国内外舞台艺术作品演出；负责培养艺术后备人才等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：馆长办，副馆长办，综合办公室，音乐部，舞蹈部、书美摄影部、免费开放部、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休0人，优退人员4人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一)公共文化服务效能大幅跃升

文化惠民演出成绩斐然。成功举办“相约彩云之巅相聚吉祥德钦”文化旅游活动，通过线上线下多渠道展示，受益人次高达130 万人次，成为我县文化盛事。同时精心组织戏曲进乡村、“四季村晚”等系列文化惠民演出 120 场，惠及民众 6.4 万人次。其中，与乡镇文化站携手开展 66 场，戏曲进乡村活动 65 场，“四季村晚”8 场，这些活动不仅极大充实了民众的精神文化生活，也有力推动了优秀传统文化的传承与弘扬，加深了民众对本土文化的认同感与归属感，使文化的魅力深深扎根于民众心间。

(二）免费开放服务贴心便民

文化馆始终坚持免费开放展厅、弦子培训室、乐器培训室以、舞蹈室等多个服务场所，热情接待参观、表演、排练等各类群体，全年接待人次达5000余人次。通过提供舒适便捷的文化空间，让不同年龄段、不同文化需求的民众都能在这里找到属于自己的文化角落，尽情享受文化艺术带来的滋养与愉悦。

（三）文艺创作成果丰硕喜人

高度重视文艺创作工作，先后选派文艺骨干5人，参加云南省专业技术人才特殊培训、迪庆州 2024 年推动公共文化服务高质量发展培训班等业务培训。经过系统学习与潜心创作，推出了《盛世热巴》《卡瓦格博礼赞》《聆听.梅里》《弦·雅韵》《华彩礼韵》《故乡的弦子》等一系列精彩纷呈的文艺作品。在第六届“彩云奖”评选中，舞蹈类作品《傈僳阿克吉》脱颖而出，荣获云南省群众文化最高奖项“彩云奖”；音乐类比赛里，《雪域弦音颂党恩》斩获第六届“彩云奖入围奖”，参加迪庆州“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中节目《高原格桑花》荣获  “二等奖”；德钦县2024年“奋进新征程”巾帼建功新时代民族舞蹈大赛，我馆工作人员编排的《青稞美酒敬给党》《吉祥仙鹤颂党恩》同样表现出色，荣获“二等奖”。这些成绩不仅是对文艺创作者们辛勤付出的高度肯定，更是德钦县文化艺术蓬勃发展的生动写照。

（四）总分馆业务能力稳步提升

全年精心举办 2 场高质量的业务培训班，培训人次达100人次。通过系统专业的培训课程，有效提升了文化人才的业务素养与专业技能，为基层群众文化的繁荣发展筑牢了坚实的人才根基，为文化传承与创新注入了源源不断的动力，让文化的火种在基层大地越燃越旺。

（五）群众文化辅导扎实深入

成功举办少儿舞蹈，弦子、吉他、架子鼓等器乐培训4场次，受益少年儿童多达 2000人次，为德钦县艺术后备人才的培养奠定了坚实基础。同时，积极开展广场舞培训与基层文化活动指导 320 场，惠及民众 1.5万余人，并荣获德钦县双拥工作先进集体奖。这些工作的深入开展，不仅丰富了群众的业余文化生活，更提升了群众的文化艺术修养与审美水平，促进了全县文化氛围的日益浓厚与和谐。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化馆2024年度收入合计6456089.74元。其中：财政拨款收入6456083.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1247633.17元，增长23.95%，主要原因是：2024年度调入1人、2024年按政策调整工资及院团改革后任务增加导致财政收入随之增加。其中：财政拨款收入增加1257633.17元，增长24.19%，主要原因是2024年度调入1人、2024年按政策调整工资及院团改革后任务增加导致财政收入随之增加；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%，主要原因是：2024年度调入1人、2024年按政策调整工资及院团改革后任务增加导致财政收入随之增加。；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000.00元，下降100%。

二、支出决算情况说明

德钦县文化馆2024年度支出合计6466089.74元。其中：基本支出4944932.98元，占总支出的76.47％；项目支出1521150.76元，占总支出的23.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1267639.17元，增长24.38%，主要原因是：2024年度调入1人、2024年按政策调整工资及院团改革后任务增加导致财政支出随之增加。其中：基本支出增加490858.80元，增长11.02%，主要原因是：2024年度调入1人、2024年按政策调整工资导；项目支出增加776774.37元，增长104.35%，主要原因是：2024年度院团改革后任务增加导致财政支出随之增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县文化馆机构正常运转的日常支出4944932.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4752491.28元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192441.70元，占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1521150.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

德财教【2025】1号本级免费开放项目经费20000.00元，主要用于免费开放部外聘人员劳务费。

德财教〔2024〕29号戏曲进乡村项目经费107200.00元，主要用于开展6乡两镇送戏下乡活动差旅费。

德财教〔2024〕17号2024年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金112597.88元，主要用于开展日常免费开放场所水费、电费、办公费、设备维护费及演出人员劳务费等。

德财教〔2024〕16号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金26400.00元，主要用于开展日常免费开放场所办公费、设备维护费及演出人员劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出6456083.74元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加1257633.17元，增长24.19%,完成年初预算的133.84%。主要原因是2024年度调入1人、2024年按政策调整工资及院团改革后任务增加导致一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4466073.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.18%。完成年初预算的124.26%。

8.社会保障和就业（类）支出772713.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%，完成年初预算的161.28%。主要用于基本养老保险，工伤保险，失业保险及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出384994.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的104.05%。。主要用于基本医疗保险。大病保险，公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出379302.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，完成年初预算的99.70%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%.；支出决算较上年减少8000.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8000.00元，下降100%；上年无公务接待费支出，具体无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少8000.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位无使用车辆，所以不产生公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少8000.00元，下降100%；上年无公务接待费支出，具体无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我单位无使用车辆，所以不产生公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县文化馆资产总额980813.81元，其中，流动资产92789.38元，固定资产888023.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46648.44元，其中固定资产减少46140.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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