监督索引号53342200273300301000

 德钦县文化旅游活动管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要承担拟定智慧旅游发展规划并组织实施，负责德钦旅游大数据，综合服务平台，综合管理平台建设，协调，推进旅游景区，旅游城市（城镇），旅游公共服务设施智慧化建设，拟定本县旅游，文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施，组织协调旅游和文化行业信息化工作，培养文化和旅游信息化队伍，组织开展旅游，文化科研成果推广和交流合作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1） 本年度负责德钦县旅游接待人数及旅游收入月报工作。负责云南省乡村旅游品牌目的地经济运行监测管理系统报送工作。负责旅游住宿单位监测每月信息采集汇总表及每月监测点详细情况表报送工作。负责假期旅游市场预定接待情况调查报送及假期旅游接待情况日报工作。负责统计每月乡村旅游接待情况，负责德钦县接待海外旅游者人次统计月报 。

（2） 热爱优化营商环境工作，认真钻研业务，为了推进简政放权、放管结合、优化服务改革，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，窗口工作是文化和旅游局工作的前沿阵地，是服务人民的第一线，也是真正具体落实为人民服务的重要岗位，办理审批、咨询等业务。

第二部分  2024年度部门决算表

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2024年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化旅游活动管理中心2024年度收入合计789372.40  元。其中：财政拨款收入 789372.40元，占总收入的 100 %；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1107487.54元，其中：财政拨款收入减少1107487.54元，上级补助收入减少0元，事业收入减少0元，经营收入减少0元，附属单位上缴收入减少0元，其他收入减少0元主要原因是与上年相比，主要原因是2023年初预算中包括17个人的基本支出（人员工资福利支出和包干经费）预算，2023年4月由于机构改革我单位人员调出至德钦县文化馆，只保留3个编制，2024年预算人数只有3个人，基本支出预算少于上年度，所以导致2023年财政拨款收入大于2024年度。

本年度我单位无项目收入。

二、支出决算情况说明

德钦县文化旅游活动管理中心2024年度支出合计789372.40 元。其中：基本支出789372.40元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1107487.54元，其中：基本支出减少1107487.54元，项目支出减少0元，上缴上级支出减少0元，经营支出减少0元，对附属单位补助支出减少0元，主要原因是2023年初预算中包括17个人的基本支出（人员工资福利支出和包干经费）预算，2023年4月由于机构改革我单位人员调出至德钦县文化馆，只保留3个编制，2024年预算人数只有3个人，基本支出预算少于上年度，所以导致2023年财政拨款收入大于2024年度。

本年度我单位无项目收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县文化旅游活动管理中心机构正常运转的日常支出 30959.64元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出758412.76元，占基本支出的96 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30959.64元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县文化旅游活动管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化旅游活动管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出789372.40 元,占本年支出合计的100 %。与上年相比减少0元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出586472.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。

8.社会保障和就业（类）支出79737.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于基本养老保险，工伤保险，失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出59477.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于基本医疗保险。大病保险，公务员医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63684.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年减少0元，

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元.公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化旅游活动管理中心2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，主要原因是我单位为全额拨款，公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县文化旅游活动管理中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

                                                                                                                                                                                                                                     德钦县文化旅游活动管理中心

                                                                                                                                                                                                                                                 2025年10月15日

监督索引号53342200273300301111