监督索引号53342200273300401000

德钦县图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

德钦县图书馆负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：流通部、信息部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县图书馆作为二级预算单位纳入德钦县图书馆2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

德钦县图书馆作为地区文化传承与知识传播的核心枢纽，在过去的一段时间里，秉持着“传承文化、服务大众”的宗旨，紧密围绕文化建设的总体布局，积极履行公共文化服务职能，深入挖掘地方文化资源，致力于为读者营造优质、多元的阅读环境与文化体验空间，有力推动了县域文化事业的繁荣发展，在文化惠民、知识普及等多方面发挥了不可替代的重要作用，各项工作均取得显著成效并呈现出良好的发展态势。

一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县图书馆2024年度收入合计2804309元。其中：财政拨款收入2804309元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加293958.41元，增长11.71%。其中：财政拨款收入增加299409.22元，增长11.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5450.81元，下降100%，其他收入减少原因是本年无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是本年度人员增加1人、基本工资标准提高，增资补发。

二、支出决算情况说明

德钦县图书馆2024年度支出合计2804584.36元。其中：基本支出2330431.26元，占总支出的83.09％；项目支出474153.10元，占总支出的16.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加241649.58元，增长9.43%。其中：基本支出增加175220.05元，增长8.13%；项目支出增加/减少66429.53元，增长16.29%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。财政拨款基本支出增加主要原因是本年度人员增加1人、基本工资补助提高，增资补发。项目支出增加主要原因是中央追加项目中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县图书馆机构正常运转的日常支出2,330,431.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,248,267.38元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,163.88元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出474153.10元。其中：无基本建设类项目支出。

2024年具体项目开支及开展工作情况: 一是支付中央、省、州及本级财政补助图书馆免费开放经费202643.47元，主要用于图书馆免费开放正常运转及开展讲座、展览、培训等各种形式免费开放阅读推广活动；二是支付中央支持地方公共文化服务体系建设提升全民阅读率经费11631.98元，主要用于开展“梅里·阅微”读书分享会及其它各类全民阅读推广活动支出；三是支付中央支持地方公共文化服务体系建设图书馆设施维修维护经费194450.59元，主要用于图书馆设施设备维修维护经费支出。四是支付中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金图书馆文化志愿服务经费20000.00元，主要用于开展图书馆寒假少儿爱心托管班等公益文化志愿、全民阅读推广、亲子阅读推广服务活动等支出；五是德钦县图书馆工作经费20000.00元，主要用于开展深入学习了解毗邻地区公共图书馆公共数字文化工程建设、总分馆建设运行、智慧图书馆、新媒体宣传与推广、图书馆服务创新等工作经验馆际交流、从业人员外出业务培训及其它办公支出；六是中央支持地方公共文化服务体系建设资金图书总分管制建设经费20000.00元，主要用于图书馆总分馆与分管上下联动开展阅读推广活动支出；七是2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金购书经费5,151.70元，主要用于按照图书馆实际需求购买纸质图书；八是工资个税代扣代缴手续费275.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2804309.00元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加299409.22元，增长11.95%,完成年初预算的131.01%。财政拨款基本支出增加主要原因是本年度人员增加1人、基本工资标准提高，增资补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2183362.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。完成年初预算的137.33%。

8.社会保障和就业（类）支出243340.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，完成年初预算的114.56%。。主要用于基本养老保险，工伤保险，失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出193070.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，完成年初预算的112.98%。。主要用于基本医疗保险。大病保险，公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出184535.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的110.34%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少570.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少570.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少570.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出”）；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县图书馆2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县图书馆资产总额1599.52.27元，其中，流动资产3701.3元，固定资产1504988.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90362.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136751.91元，其中固定资产减少74954.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额额20000.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342200273300401111