监督索引号53342200273300200000

附件1

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2025年预算公开目录

第一部分 德钦县非遗中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县非遗中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 组织实施全县非物质文化遗产调查、记录、抢救、保存、传习等保护工作；协助组织全县非物质文化遗产项目及项目代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作；负责组织全县非物质文化遗产从业人员业务培训和专业技术指导；保护采集、编辑、存储全县非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据库；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版；承办非物质文化遗产展览；承担非物质文化遗产宣传展演和对外展示交流活动。 

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、传承培训部、项目部、资料管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）普查申报奠基，完善名录体系

今年我中心强力推进第五批县级项目、第六批县级传承人以及第一批县级、第一批州级和第二批省级“非遗工坊”申报工作，其中，阿墩子舞龙舞狮等六个项目成功列入县级保护名录；50位初审人选完成申报资料修改意见反馈；“德钦县民族用品开发有限公司”进入省级公示。同时，我县今年新增11位省级传承人，占全州总数的45.83%。鲁茸吉称、阿格、取宗三人获2023年度省级传承人考核优秀，占全州总数50%。6个弦子文化工作室、6位技艺传承人获授牌。德钦弦子舞入选 2024年省级“非遗进校园”优秀案例。完成158位传承人考核评估与协议签订，发放补助24万元。

（二）培训提升助力，锻造专业队伍

今年，中心安排职工与乡镇业务骨干参与各类培训交流活动共10场次，其中跨州4次、州级1次、县内4次、线上1次，有效提升视野与专业素养。同时，强化内部学习制度，开展10余次集中学习习近平文化思想、廉政文化及《2024 年非遗保护工作要点》等，全方位打造非遗骨干队伍。

（三）宣传展示搭台，激发传承热情

1.文化和自然遗产日宣传活动。根据国家、省、州要求开展系列宣传活动。5月30日，举办“2024年文化和自然遗产日暨德钦县第十届梅里神山祭祀活动”，共300余人参与。6月6日，协助迪庆驻昆老体协举办“第二届春城弦子节”，共150 余人参加。同日起，在全县5所中小学和8个乡镇普及非遗知识，发放宣传册1600余份，收集12份简讯。

2.弦子文化艺术展演活动 。中心全员依文旅局部署协同奋战，圆满完成卡瓦格博传统弦子展演与弦子狂欢活动承办任务。四川巴塘、得荣等地共200余弦子艺人积极参与，促进德钦非遗广泛传播。

3.迪庆民族文化生态保护区展示季活动。选派斯农热巴、奔子栏锅庄等5支队伍参加州人民政府主办的“高质量推进迪庆民族文化生态保护区建设经验交流”活动之非遗展演赛。我县团队表现出色，热巴队获金奖，锅庄队分别获“达瓦奖”1名、“格桑梅朵奖”2名、传承奖2名，彰显我县民族文化底蕴与非遗传承水平。

4.平台宣传。全年在《德钦非遗》微信公众号推送100期德钦弦子教学资料，15篇工作简讯。向局办推送8篇德钦非遗文章至《学习强国》。与迪庆日报社驻德钦记者站合作开设“非遗专版”，拓展非遗传播广度与深度。

（四）抢救记录护航，稳固传承根基

一是年初完成梅里神山祭祀仪轨及供品影像记录工作。

二是依据省文旅厅非遗处部署，协助完成省级非遗传承人白扭和扎史归布掌握的知识和技艺抢救性记录工程。目前，奔子栏镇藏族服饰项目代表性传承人卓玛拉姆的资料抢救性记录工作正在推进，为非遗传承筑牢根基。

（五）理论研究赋能，拓宽传承维度

1.调研工作。一是深入六乡两镇，就非遗申报、传承人考核评估管理、非遗工坊认定等工作与乡镇交流并指导，调研参会超60人，发布4篇简讯。二是到德钦县各牧场，针对德钦境内农牧交错的独特文化体系展开全面调研，历时半个月，此次调研成果，将为德钦文旅融合发展注入强劲动力。三是组织职工赴大理、临沧等地调研，秉持“走出去，学进来”理念，学习先进经验做法，为我县非遗保护与文旅融合带回全新思路与创新方法。

2.出版工作。本年度着力推进《阿墩子记忆》与《雪域酒歌录》出版，目前书稿已进入出版社审稿环节，预计2025年上半年出版面世。

（六）传承发展导向，共筑文化新篇

1.每年五至九月以“生活中的弦子”为主题的藏族弦子舞进社区活动，让居民领略弦子舞魅力，激发传承热情。全年共开展60余场，参与人数超2000人。

2.多元活动尽显非遗魅力与融合成效。从年初“梅里雪山祈福迎新年”到“第二届‘梅里北坡’旅游文化节”，从“遇见梅里，遇见爱”，至西当村“舒古尼苏”节，再到“尼米村第六届弦子节”“珠巴洛第九届民族团结节”以及云南大学“非遗周”弦子展演等。各类文旅盛会、村组节庆、高校非遗平台，充分展现非遗与现代生活融合成果，彰显其内涵与魅力。

此外，我中心围绕文旅局重点工作，在局办安排下，承担铸牢中华民族共同体意识、民族团结、团委、工会及职称评审等多项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1512947.97元，其中：一般公共预算1512947.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年增加30000元，增加2%，主要原因为上年度预算人数为4人。本年度预算人数为5人，所以工资福利支出和相对应的社会保险支出就随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1512947.9元，其中:本年收入1512947.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1512947.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年增加30000元，增加2%，主要原因为上年度预算人数为4人。本年度预算人数为5人，所以工资福利支出和相对应的社会保险支出就随之增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1512947.9元。财政拨款安排支出1512947.9元，其中：基本支出1349197.97元，与上年对比增加10000元，主要原因为上年度预算人数为4人。本年度预算人数为5人，所以基本支出支出就随之增加；项目支出163750元，与上年对比增加10000元，主要原因为2025年度县级传承人补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132525.44元，主要用于交纳职工养老保险金;

2089999其他社会保障和就业支出5698.98万元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险;

2101102财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助6160.5元，主要用于交纳职工基本医疗保险;

2101103公务员医疗补助32565.6元，主要用于交纳职工公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出3036.57元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险;

2210201住房公积金105994.08元，主要用于职缴纳住房公积金。

5、 对下专项转移支付情况

部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县非物质文化遗产保护中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县非物质文化遗产保护中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县非物质文化遗产保护中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县非物质文化遗产保护中心2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：

   是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

2、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2025部门资产总额15720元，其中，流动资0元，固定资产15720元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200273300200111