附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县非物质文化遗产保护中心部门整体支出

部门名称：德钦县非物质文化遗产保护中心

评价机构：德钦县非物质文化遗产保护中心

2023年03月

评价小组成员：

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况         

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

附件1 成本费用分析报告    

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表    

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告    

附件5工作底稿    

附件6 德钦县非物质文化遗产保护中心部门2022年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7 ......

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

摘要（1000字以内）

一、部门概况：1、严格遵守国家及省、市有关法律、法规，制定适合本县非物质文化遗产保护工作制度，结合本县实际，切实做好非物质文化遗产的保护、宣传、继承和弘扬工作。

2、认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针。

3、根据我县实际情况，制定非物质文化遗产保护规划，使保护、传承工作有序进行。

4、对本县内的非物质文化遗产进行普查、确认、登记，运用文字、录音、录像、数字化多媒体等方式，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录，建立吴起非物质文化遗产档案库，实现长效保护、永久传承。

5、完成国家、省、市级非物质文化遗产项目及代表性传承人的各项申报工作。

6、认真做好我县非物质文化遗产代表性传承人的扶持、认定工作；明确保护责任主体，对其代表性传承人和代表性传承单位，有计划的提供资助，鼓励和支持其开展传承活动；培养非物质文化遗产保护、研究、传承等各类专门人才，支持传承人和传承单位开展优秀非物质文化遗产的传承活动。

7、建立德钦非物质文化遗产传习所，开展各项传承及宣传工作。

8、认真做好每年中国文化遗产日非遗工作的宣传活动。

9、认真贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《云南省非物质文化遗产条例》的宣传工作。

10、鼓励、支持社会团体、企事业单位和个人等社会各方面力量参与非物质文化遗产保护工作。

11、合理利用本县优秀非物质文化遗产资源，进行弘扬优秀传统文化的文艺创作，开发具有民间和地方文化特色的传统文化产品，拓宽本地文化市场，打造文化品牌。

12、积极开展本县非物质文化遗产保护及与周边各县区非遗保护中心的合作和交流活动。

（二）年度重点工作

1、县级非遗项目和代表性传承人申报工作

2、文化和自然遗产日主题宣传活动

3、非遗进校园活动

4、传习场所运营管理工作

5、抢救性记录与保护工作开展情况

6、数据库和档案建设

7、非遗进社区活动开展情况

8、传承培训工作

（三）预算收支总额及执行情况

2022年预算总收入90.1万元，总支出90.1万元。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。

2、 评价结论及绩效分析：

经项目评价小组自评，我单位2022年整体支出取得的社会效益明显，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县非物质文化遗产保护中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

机构情况，本单位为二级预算单位，单位性质为事业单位，实行政府会计制度。纳入绩效管理评价范围的独立核算单位1个。

编制人员情况，年末实有编制3个。其中：事业专业技术编制3个.

（2） 部门职能。

主要承担拟定全县非物质文化遗产保护总体规划和分步实施计划；制定全县非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体组织县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；加强各级项目的管理工作，跟踪检查项目实施情况；具体承担国家级、省级、州级、县级非物质文化遗产名录项目的申报工作；负责对全县非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训；建立全县非物质文化遗产保护基地和建立资料档案、实物档案、实物模型馆舍等。

（3） 部门工作完成情况。

（一）以普查申报为基础，完善名录体系建设。

1.1 月 10 日至 20 日赴昆明完成第五批省级非遗代表性项目推荐申报工作，我县单独申报 6 个项目，与州中心合力申报 3个项目，共 9个项目于 2022 年 6 月完成公示，申报通过率突破历史记录，目前省人民政府未下发正式公布文件。

2.根据迪文旅发【2022】58 号文件要求，7月起组织乡镇开展第六批州级非遗项目代表性传承人推荐申报工作，9 月15日完成申报资料收集工作；10月 15日组织县级专家评审推荐会，共通过 23人；10月20日赴州非遗中心完成申报资料提交工作，11月 22日至 24 日州文旅局完成州级评审工作，11月2日进行公示，我县通过 13 人，其余未通过人员中取扎、别牛、五九三人我中心已提交了复议申请。

3.根据云文旅联发【2022】14 号文件要求，我中心联合县人社局、乡村振兴局于 9 月组织开展云南省第一批省级非遗工坊申报工作，通过乡镇推荐、资料审核、实地调研核实、公示等程序后，于9月28日将符合条件的德钦县民族用品开发有限责任公司申报资料提交至州文旅局，目前评审结果还未公布。

（二）以培训提高为抓手，培优训强非遗保护传承队伍。 1.为深入贯彻落实习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示批示精神，有效保护和传承非物质文化遗产，加强非物质文化遗产传承人队伍建设，6 月 23 日，我中心组织召开了 2022 年非遗代表性传承人推荐申报工作培训会，乡镇文化站非遗业务骨干 10 多人参与培训。通过文件学习、申报知识解读、田野实践等方式，促进全县非遗业务骨干的理论水平和实践操作能力。同时，创新培训工作方式方法，在全县范围内开展非遗代表性传承人资料补充调查期间，向传承人零距离培训讲解非遗法和国家级迪庆民族文化生态保护实验区创建相关知识，共涉及 40 余人。

2.11月15日至21日，联合图书馆在县文化馆组织开展德钦县第四期藏族史诗“格萨尔”培训班，本次培训转变往年培训思路，从教室到舞台，从书本学习到实践演练 ，将格萨尔《加岭传奇》中向宛大臣归故、认亲等故事情节通过角色扮演形式进行集中培训演练，以促进格萨尔史诗传承方式多样化，从而培养真正掌握核心技艺的传承人。

（三）以抢救记录为手段，强化非遗传承保护措施。

1.为进一步建立完善我县非遗资料档案，助推《国家级迪庆民族文化生态保护实验区》建设，构建中华民族优秀传统文化传承体系。我中心于 4 月 21 日起启动实施“2022年非遗项目代表性传承人资料补充调查记录和档案建设”工 作。通过走村入户，完成了全县 40 多个非遗传承人访谈和资料收集工作，共整理文字 5 万余字，并将成果用于非遗传承人档案建设，以及后期公开出版《德钦县非物质文化遗产代表性传承人名录》第一卷。

2.7月底至8月初开展县民宗局少数民族文化发展项目《德钦藏族传统民歌抢救性记录》工作，历时 10 余天时间完成了德钦传统民歌影像记录工作，内容包括歌词、曲调、舞蹈动作以及唱跳场合、组织方式、结构程序等，并同步推

进传统民歌歌词藏汉双语翻译整理工作，为后期公开出版《德钦传统民歌集》奠定基础。

（四）以理论研究为支撑，加强非遗传承传播力度。

1.7月11日，云南大学民族学与社会学学院代表李继群老师率研究生到我中心洽谈《阿墩子记忆》调查记录和出版等战略合作事宜，并围绕“铸牢中华民族共同体意识，创建民族团结进步示范县，弘扬传承中华优秀传统文化”三大主 线，启动《阿墩子记忆》第一阶段调研工作。调研组通过深入社区以参与、观察、访谈等形式，分别从阿墩子历史沿革、茶马文化、红色记忆、街景、民居建筑以及礼仪习俗等方面进行调研，历时 10 余天，初步对阿墩子古城历史文化存续

状况和变迁过程有了基本了解。后期云南大学民族学与社会学学院计划组织相关人员赴我县落实工作，在前期调研基础 上双方将进一步细化合作模式，并正式签署合作协议，但受疫情影响，第二期调研工作未开展，预计明年开春后启动。

2.7月24日 8月5日，我中心聘请云南省非物质文化遗产田野调查培训班指导教师、中央音乐学院吴琼博士深入 六乡两镇开展德钦传统民歌专题调研工作，详细了解了德钦民歌流传情况、分布区域、存续状况、基本内容、艺术特点、 价值功能等内容，并撰写调研报告 2 万余字。

3.7 月委托德钦籍藏学专家开展了德钦藏族传统饮茶习俗调研工作，主要用于文旅融合和非遗名录项目申报工作，目前正在有序推进中。

4.10月22日赴燕门乡禹功寺调研藏族传统造纸技艺以及禹功村民间手工纺织技艺等项目，并计划后期用于非遗项目申报和文创品开发利用。

（五）以宣传展示为载体，激发非遗传承活力。

1.3月21日赴云岭乡西当村荣中小组开展州级非遗保护名录藏族“舒古尼苏节”传统民俗调查活动，收集了图片资料并在《德钦非遗》微信公众号报道了一期简讯。

2.为弘扬传承中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，展现德钦脱贫攻坚成果和各族儿女幸福新生活，以良好的精神状态和优异的工作成绩迎接党的二十大胜利召开，2022 年 2 月 13 日至 17 日，由我中心联合州非遗中心推送的“藏族传统敬茶歌《甲勒》”节目代表云南涉藏地区赴四川成都参加《情满高原》2022 年康巴卫视藏历水虎新年联欢晚会节目录制，用生动的歌词，美妙的声音，表达高原儿女心向党、感恩党、听党话、跟党走的坚定信念，展示世界的香5格里拉璀璨的历史文化。

3.按照 2018 年确定的方案，联合升平镇文化站完成每年 5 月至 10 月每周二、四、六晚“德钦藏族传统弦子歌舞常态化进社区传习交流活动”，每周参与人数累计超过 200 人。

4.为喜迎党的二十大，弘扬传承中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体仪式，助力乡村振兴，坚定文化自信，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围。根据国家、省、州相关要求，5 月 30 日上午 9 时，我中心在飞来寺观景台开展了以“连接现代生活，绽放迷人光彩”和“文物保护时代共进;人民共享”为主题的“德钦县 2022年文化和自然遗产日宣传展示活动启动仪式暨第八届梅里神山祭祀日活动”，并组织领导嘉宾参观了德钦弦子传习中心、格萨尔传习中心、革命历史陈列馆以及县图书馆“德钦特藏”展。5 月 18 日至 6 月 6 日在《德钦非遗》微信公众号开设了以非遗法律法规知识为主题的《普法小课堂》，多渠道宣传了非遗法律法规知识。6 月 9 日下午，联合文管所在县城老医院活动广泛开展了非遗、文物图文展览、德钦藏族弦子歌舞进社区展演以及国家级迪庆民族文化生态保护实 验区宣传活动，期间我中心发放了非遗知识宣传册 300 多份。 6月 8日至11日安排六乡两镇、德钦县各中小学组织开展文化和自然遗产日非遗宣传展示活动，共发放活动宣传册 2000余份，悬挂横幅标语 13 条，报道活动简报 13 篇。6 月 11 日至 13 日，组织德钦县金沙江片区 4 个藏族锅庄队赴香格里6拉市参加迪庆州 2022 年文化和自然遗产日非遗宣传展示活动。

5.6 月 12 日至 13 日协助德钦县教育体育局组织开展了德钦县第六届格萨尔射箭节，并安排技术人员拍摄记录了射箭活动视频素材。

6.为加强做好国家级迪庆民族文化生态保护实验区创建工作，弘扬传承中华优秀传统文化，展示乡村振兴建设成果，厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感，激发广大人民群众奋进新征程、建功新时代，以良好精神和优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开，

9 月 28 日，我中心组织全县 20 多个艺人在县城录制了以“喜迎二十大 乡音颂党恩”“乡音传乡情 颂歌新征程”为主题的 2022 年德钦县非物质文化遗产（传统民歌）进社区线上展播节目，并于 10 月 10 日至 26 日，在德钦县融媒体中心视频号平台完成线上展播工作，共展播节目 26 个，部分节目推送至迪庆学习强国平台和转载到《德钦非遗》微信公 众号。

7.完成《觅籍与寻忆关于德钦的“格萨尔”》书籍出版工作对接以及书稿修改等工作。

8.资助完成《羊拉锅庄》数字音像和《德钦县南佐村史》出版工作。

9.持续推进德钦县老医院广场5月至10月每周二、四、六晚 7时至9时，以“生活中的弦子”为主题的藏族传统弦子歌舞进社区常态化传习交流活动。虽受疫情影响，但活动参与人数比往年剧增。

10.全年在《德钦非遗》微信公众号宣传报道信息 39 条，其中工作动态信息 14 条、普法小课堂知识 6 条、喜迎二十大主题节目 19 条。

（六）以整体性保护为目标，推进国家级迪庆民族文化生态保护实验区创建工作。 为进一步加强做好国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设推进工作，确保国家级复核验收工作顺利进行，我中心积极响应上级要求，拟定了我局关于国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设德钦地区氛围营造方案，并于 6 月 24 日上午召集六乡两镇文化站工作人员安排部署了国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设推进工作；6 月 26 日完成了县城内重点区域宣传活动点拟定及资金预算；6 月 27 日完成《德钦县人民政府关于国家级迪庆民族文化生态保护实验 区建设氛围营造的通知》以及《德钦县委办公室 县人民政府办公室关于成立德钦县建设国家级迪庆民族文化生态保护实验区工作领导小组的通知》文件起草并提交工作。7 月8 日在官方微信公众号和电视台发布了“关于积极参与创建国家级迪庆民族文化生态保护实验区的倡议书”，微信公众号阅读人数达 1400 多人。8月22日起向各成员单位发放了保护区问卷调查线上答题表，截至目前答题人数为 885 余人。10 月份在县城主要交通路口增设三个宣传标语以及德钦弦89子传习中心、金属铸造技艺综合传习中心、飞来寺梅里神山祭祀点设置了标识牌，11 月份定制迪庆民族文化生态保护实验区宣传氛围营造纸杯 30000 个和防疫口罩 10000 个，并发放到各成员单位，同时，正在编辑《国家级迪庆民族文化生态保护实验区建成成果汇编》资料，预计年内完成。

三、其他工作

1.申报 2023 年度国家少数民族文化发展课题研究项目。

2.配合县委巡察组完成非遗中心巡察工作任务。

3.根据《云南省文化和旅游厅办公室关于开展 2022年云南省首届“非遗伴手礼”评选活动的通知》（云文旅办发【2022】58 号）文件要求，组织“非遗伴手礼”产品逐级申报工作，我县唐卡、藏医药、木碗等非遗项目成功入选名录。

4.配合省文化和旅游厅非遗处以及迪庆州文化和旅游局、州非遗中心深入德钦县第一小学、格萨尔传习中心、梅里神山祭祀传承活动点开展国家级迪庆民族文化生态保护实验区复核验收前期调研检查工作。

5.积极参与并协助开展“2022 中国第三届实践成果《古道铁骑》重走茶马古道发车仪式”活动。

6.中国藏族弦子（德钦）传承传习中心建设项目组织验收及第二期建设项目方案拟定等工作。

7.2022 年德钦文化年鉴编纂中涉及非遗工作部分资料收集整理并提交工作。

8.组织完成德钦县民族团结进步示范县创建初期涉及文旅部分资料收集并提交工作，以及后期参与完成德钦县民族团结进步示范县创建短视频拍摄制作工作。

9.3月至4月安排中心工作人员深入非遗保护传承活动开展单位开展非遗保护资金使用情况及绩效进行检查验收。

10.收集上报县委宣传部安排的“记录小康”工程涉及非遗保护传承相关素材。

11.整理上报《迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护条例》、《国家级迪庆民族文化生态保护实验区管理办法》、《迪庆州关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》等立法工作建议案。

12.春节初六至初八（2 月 6 日至 8 日）协助文旅局完成因雪灾导致的雨崩村滞留游客安全返程及相关保障工作。

13.8 月至 9 月中心全体职工积极开展疫情防控工作。

14.10 月 18 日至 19 日协助县政协完成省、州政协调研德钦非遗工作。

15.10月12日协助县人大常委会完成州人大常委会调研《迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护条例》（草案）工作。

16.5 月 25 日我中心组织人员到燕门乡茨中村开展藏族弦子歌舞传承培训活动成果进行现场检验。

17.完成 2022 年度至 2023 年度国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀国家级非遗保护补助资金申报工作。

18.完成国家级非遗代表性传承人徐桂莲和斯那品初年度非遗项目传承情况评估考核并数据上报工作。

19.完成四级名录非遗项目代表性传承人 2022 年度传承工作情况总结及 2023 年传承协议签订工作。

20.完成四级保护名录项目代表性传承人信息电子录入工作，以及非遗传习中心（馆）运营管理工作。

（4） 部门管理制度。

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩管理。如《财务管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平

（5） 部门资金来源及使用情况。

我中心为财政全额拨款的事业单位，资金来源为一般公共预算拨款。本年度总收入147万元，一般公共预算财政拨款收入147万元。基本收入78.2万元，项目收入68.5万元。其中2070111- 文化创作与保护8118万元；其中工资福利支出预算75.2万元；社会保障支出预算69.3万元；对个人和家庭的补助支出预算38.6万元；商品和服务支出预算4.16万元；本级项目预算13.5万元，其中非遗保护经费支出预算3万元；县级传承人补助支出预算11.9万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。

2、严把县委领导经费收支，确保县委领导生活工作正常开展。做好县委全会经费预算及支付，保障县委全会正常召开，会议取得预期成果。

3、做好政策研究工作。围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。扎实做好扫黑除恶工作。落实全面深化改革推进工作。

4、加大督查力度，提高县委决策的执行力。

5、立足防范教育，机要保密密码工作安全畅通。

6、切实做好关心下一代工作。    

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2022年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2022年1月1日-2020年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

2. 主要绩效。

  1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（2） 具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、 主要经验做法

  积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。

六、 存在的问题

 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

七、 改进措施及建议

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

4、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。