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德钦县文物管理所2023年预算公开目录

第一部分 德钦县文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦文物管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、转移支付预算表

十四、转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县文物管理相关工作。负责国家级，省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关审查、审批工作，保护本县内历史街区；负责德钦县境内所有文物的管理工作，合理利用各级各类文物，并做好宣传展示工作；依法监督管理木县内的文物保护单位、文物收藏单位；负责本县考古事业：宣传文物保护相关法律法规等。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，是德钦县文物管理所办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展县级文物保护单位“四有工作”，保护范围及建设控制地带划定工作。二是县级文物保护单位文物抢救性修缮及文物保护修复工作。三是开展县级及登记建筑文物保护单位的消防安全防范工作。四是开展文化遗产日及日常文物安全宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

无离退休人员。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1157729.31元，其中：一般公共预算1157729.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加80144.57元，较上年增长7.4%（2022年部门财务预算收入1077584.74元，2023年部门财务预算收入1157729.31元），主要原因分析1、工资性支出收入较上年增加22756元，较上年增长3%；2、社会保障支出收入较上年增加30367.57元，较上年增长18.5%；3、对个人和家庭的补助收入较上年增加16658元，较上年增长23%；4、商品和服务支出收入较上年增加363元，较上年增长1%。主要原因为事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入  1157729.31元，其中:本年收入 1157729.31元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1157729.31元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加80144.57元，较上年增长7.4%（2022年部门财务预算收入1077584.74元，2023年部门财务预算收入1157729.31元），主要原因分析1、工资性支出收入较上年增加22756元，较上年增长3%；2、社会保障支出收入较上年增加30367.57元，较上年增长18.5%；3、对个人和家庭的补助收入较上年增加16658元，较上年增长23%；4、商品和服务支出收入较上年增加363元，较上年增长1%。主要原因为事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。

主要原因分析与上年对比：主要原因为事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。

         四、预算单位支出情况

        2023年部门预算总支出1157729.31元。财政拨款安排支出  1157729.31元，其中：基本支出1117729.31元，与上年对比增加70144.573元，较上年增长6.7%，主要原因分析：2023年基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出均较上年有所增加；项目支出40000元，与上年对比增加10000元，较上年增长33%，主要原因分析项目支出内容比较上年增多。

        财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行支出877455.26元，主要用于日常公用支出。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护4000元，主要用于日常公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110251.68元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50728.50元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27055.20元，主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1793.07元，主要用于单位基本大病医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86445.60元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

        财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

        事业人员工资支出-基本工资152316.00元，主要用于工资支出。事业人员工资支出-津贴补贴为331488.00元，主要用于工资支出。事业人员工资支出-绩效工资合计为126849元，主要用于工资支出。。

社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费为110251.68元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费为50728.50元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。社会保障缴费-公务员医疗补助缴费为27055.20元，主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。社会保障缴费-其他社会保障缴费为4734.66元，主要用于单位基本大病医疗保险缴费支出。社会保障缴费-其他社会保障缴费为1104.00元，主要用于失业保险缴费支出。社会保障缴费-其他社会保障缴费为689.07元。

住房公积金为86445.60元，主要用于单位住房公积金缴费支出。。工会经费为13527.60元，主要用于工会经费缴费支出。。

         一般公用经费- 包干经费-办公费为2000.00元。一般公用经费- 包干经费-印刷费为2800.00元。一般公用经费- 包干经费-差旅费为1000.00元。一般公用经费- 包干经费-委托业务费为8000.00元。一般公用经费- 包干经费-其他商品和服务支出为 9000.00元。一般公用经费-福利费320.00元。

体检费-医疗费4000.00元。公务用车租赁费-公务用车租赁费-其他交通费用为15000.00元。事业单位奖励性绩效年终一次性发放-绩效工资44000.00元，主要用于工资支出。事业人员基础绩效-事业人员基础绩效-绩效工资126420.00元，主要用于工资支出。

五、专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文物管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少500元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文物管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县文物管理所2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少500元，下降20%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。因上年预算500元公务接待费，但全年无支出，2023年未预算。

公务接待费预算较上年减少原因为严格按照中央、省、州、县政府要求，厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文物管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。德钦县文物管理所2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增加减少情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县文物管理所资产总额18600元，其中，流动资产0万元，固定资产18600元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增加，无固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200273300600111