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德钦县图书馆部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查阅、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；

始终秉持“读者至上”的服务理念，做好图书馆各窗口免费开放服务及疫情防控工作。坚持全天候开放，周末、午休时间不闭关。平均每周开放时间达60小时以上，做好外来读者扫码、登记、体温监测等工作。全年到馆人数达13000人次，借阅量含电子图书达30585册次。

二、以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；

为持续推进县域公共文化资源共建共享，提升服务效能，拓展分馆覆盖面，今年新建了“德钦县消防救援大队分馆”及“德钦县图书馆检察院流动图书室”，截至目前德钦县图书馆总分馆制建设实现了以县图书馆为总馆，下属8各乡镇及城区3个部门单位为分馆，46个行政村及2个移民新村为服务点、1个流动图书室的三级总分馆制管理平台,因总分馆建设推进有序、深入，今年荣获了云南省省级先进表彰，先进事迹在云南省图书馆季刊上得以发表。2.为不断深入推进我县图书馆总分馆制高效优质运作，落实文化信息资源共享工程，提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸，把文化信息资源传送到乡镇基层文化网点和群众身边。在我县文化和旅游局的关心支持下，为各乡镇分馆配送了16台电脑，及16套地方文献资源《英雄格萨尔》全集，总价值达89520元。

三、以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；

面对纸质图书阅读爱好者越来越少的实际情况，我们开拓思维，主动作为，积极组织开展丰富多彩的阅读推广活动。全年，共开展总分馆业务培训2次，培训班2期，展览14场次，讲座3场次，总分馆上下联动的读书会8场次，演讲比赛1次，英语班“六一”演出活动1次，社科普及活动2次，拥军工作1次，文化年货送温暖活动1次。

1、总分馆业务培训；（1）组织全县分馆工作人员在奔子栏镇分馆召开德钦县图书馆总分馆文化信息资源共享工程业务培训；（2）在德钦县文旅系统新时代文明实践社科普及暨习近平总书记“七一”重要讲话精神学习会上，组织分馆工作人员在总馆现场参观交流培训；

2、培训班；（1）“彩虹天使”英语培训班及“六一”演出活动；德钦县图书馆“彩虹天使”英语培训班与去年8月21起开始举办，每周共两个课时，前后持续了近11个月。“六一”期间孩子们以用英语演唱、演绎话剧等形式举办了一场演出活动，为家长们交上了一份满意的答卷。（2）德钦县藏族史诗“格萨尔”第三期培训班；为持续做好中华民族传统文化的保护和传承工作，培养一批兴趣高、积极性强、底子厚、口述传承能力强的“格萨尔”说唱传承艺人，图书馆每年不定期举办藏族史诗“格萨尔”培训班。第三期培训于今年9月24-30期间图书馆开班。

3、展览活动；（1）组织开展“庆祝三八国际妇女节参观民族历史文化展览及革命历史陈列馆活动”；（2）2021春雨工程书香草原大美北疆“蒙古娃”少儿美术作品展；（3）线上展览12场次；分别为《说民俗闹元宵—正月十五你的家乡怎么过？》、《做自己的安全首席官—中小学生安全教育科普展》、《女本柔弱，为母则刚—母亲节名人名言特展》、《借问英雄何处—你不知道的英雄事迹展》、《寻访红色足迹—共产党人的革命之路》、《中国共产党党史上的第一—庆祝中国共产党成立100周年特展》、《以少胜多、以弱胜强—中国人民解放军出奇制胜经典战例展》《开学第一课：力学笃行—讲述古今中外的勤学故事》微信展、《红旗招展，枪刀闪烁，我军向西征—抗日战争名人名言展》《在平凡中绽放美丽—寻找最美乡村教师展》、《共建地球生命共同体—云南生物多样性的奇妙故事》微信展、《重阳登高望远—那些值得一登的名山名楼》微信展等。

4、讲座；1.第二届梅里讲堂—民族传统文化进校园，于5月14日-15日分别在德钦县第二小学及德钦县第三小学成功举办；2.组织开展习近平总书记“七一”重要讲话精神解读；“4.23”上下联动阅读推广活动；（1）在4.23世界读书日来临之际，德钦县图书馆总馆及各分馆开展上下联动的阅读推广活动，各分馆在乡镇组织干部职工及读书爱好者举办以学党史为主题的“读书会”，总馆为其提供“读书会”纪念礼品。（2）世界读书日当天，总馆在德钦中学举办“第二届梅里少年，诵读经典”活动，比赛分七、八年级两组分别进行，内容上分汉语和英语两项，共有46个参赛项目。

5、社科普及活动；为充分发挥社科普及示范基地的作用，贯彻落实《志愿服务条例》和《云南省社会科学普及条例》，推动社科普及事业发展和学习型社会建设，积极开展好新时代文明实践社科普及志愿服务行动，结合部门职能开展了：1.德钦县图书馆庆祝中国共产党成立100周年系列活动之社科普宣传活动；活动以有科普竞答的方式展开，向大家普及了中国共产党来成立100周年来所经历的一些重大事件及艰难历程；2.德钦县文旅系统新时代文明实践社科普及暨习近平总书记“七一”重要讲话精神学习会；活动内容包括学习习近平总书记“七一”讲话、参观德钦县革命历史纪念馆、参观体验图书馆三馆等；

6、拥军工作；为进一步做好双拥共建工作，营造浓厚的双拥社会氛围，丰富军营文化生活，让全民阅读走进军营，维系好军民鱼水之情，8月1日当天，德钦县图书馆受武警中队分馆之邀参加庆祝“八一”建军节活动。为营造节日气氛，帮助武警中队分馆做好阅读推广活动，我们送去了笔记本、篮球、羽毛球、笔、U盘等价值1323元的活动慰问品。

7、“文化大篷车-千里万里行年货送温暖,戏曲进乡村”；

春节作为中华民族最为隆重的传统节日，凝结了中华民族温情、和谐的民族心结，承载了中华民族的文化血脉和思想精华。近年来，每逢春节来临之际，德钦县图书馆都在竭尽所能的为广大基层群众营造浓郁的节气氛，送去新年的问候，增添幸福感，积极引导百姓树立热爱生活，热爱家乡，积极进取的良好的人生价值观。年前我们分别在拖顶乡、霞若乡、奔子栏镇、羊拉乡举办文化年货送温暖活动，送去了价值10375元的年货，其中中国梦福挂鱼大号50个，对联200副，大福字灯笼40对 ，中国结对联30对，福字鞭炮串40串，五福元宝串40串，花生串40串，红球串40串，印福辣椒串40串，窗花贴80张，墙画500副。

四、以特色化建设为主线，提升改造基础设施；

投入13万元提升改造图书馆一楼免开服务厅，打造出了极具地方特色的“雪域文献”香格里拉书柜、少儿阅览室及独立的健身房。为读者提供了温馨、舒适、优雅的学习环境。

五、以热烈庆祝中国共产党成立100周年为主题，深入开展党史学习教育；

充分发挥图书馆社会再教育职能，花费7000余元，购买《中国共产党历史纪实》丛书、《党史必修课》、《习近平“不忘初心、牢记使命论述”摘编》、《从13人到9000多万人：史上最牛创业团队》、《永远跟党走：大党百年系列宣传挂图》等党史学习教育资料，成立党史学习教育基地，并积极同县委宣传部沟通对接，由宣传部牵头下文，各部门机关、企事业单位可以将图书馆作为学习基地，免费利用场地及学习资料开展党史学习教育。同时我们还将部分资料下发给了乡镇分馆，要求在分馆在各自乡镇开展一期党史学习教育专题“读书会”。

六、以云南省图书馆古籍保护计划为契机，有效保护地方珍贵遗存—摩崖石刻；

9月24日，在云南省图书馆馆长、云南省古籍保护中心主任马云川及拓印专家的带领下，德钦县图书馆联同县文物管理所对境内一些珍贵的摩崖石刻进行拓印保护传承。先后在升平镇阿东村国家级重点文物保护单位扎达茸摩崖石刻，县级重点文物保护单位泽仁切安（长寿五姊妹峰）摩崖石刻，佛山乡梅里石村国家级重点文物保护单位磨坊沟摩崖石刻，佛山乡雪达村省级文物保护单位帕姆乃转经道摩崖石刻，开展拓印工作。拓印工作历时共5天，拓印成果有云南省古籍保护中心负责修复整理，成品出版后，县图书馆将收藏一份。

七、以“春雨工程”为桥梁，开展跨省馆际交流协作；

10月22日，由内蒙古自治区图书馆、云南省图书馆、迪庆州图书馆、德钦县文化和旅游局共同举办的，以庆祝中国共产党成立100周年为主题的，“春雨工程内蒙古文化志愿者边疆行活动”在德钦县图书馆正式启动，活动内容包括：1.童心向党书香草原大美北疆“蒙古娃”少儿美术作品展；2.播放无障碍电影；3.优秀文化资源下基层；内蒙古自治区图书馆为德钦县图书馆捐赠300册图书、30台听书机、60张无障碍电影光盘。同时两馆就各自图书馆现状及今后发展思路进行了深入的交流探讨。

八、逐步开发利用“德钦特藏”，深入推进文旅部融合；

在文旅融合的时代背景下，为了使“德钦特藏”发挥其中内含的商业价值，经多次研讨、协商决定结合德钦及迪庆地区的旅游线路的开发，有针对性地从“特藏”的游记或地理考察记录中选择、摘译相关篇章，编译出“德钦特藏小译丛”。经过专家前期系统全面的整理研究，已经从特藏选取部分内容，并着手摘译工作。

九、狠抓落实疫情防控工作，积极参与我县创卫工作；

时刻绷紧安全弦，疫情防控不松懈，做好馆内外日常消毒工作，外来读者扫码登记、体温监测工作。加强全馆干部职工动态管理和报备制度，要求全馆职工做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、拒野味。积极参与创卫工作，严格按照全县爱卫工作的整体要求，将图书馆内部、周边及网格化责任片区作为环境综合整治的核心工程，做到卫生工作常态化。利用户外电子大屏大力宣传疫情防控措施及爱国卫生运动。

十、实施公共数字化智能服务建设项目；

在云南省图书馆的关心支持下，云南省公共数字化智能服务建设项目在我馆得以实施，此项目为我馆配送了电子书报阅读机1台、便携式音响1台、电视机1台、路由器1台、墨镜智能音响1台、人流量统计设备等资源。

十一、强化队伍素质建设，加强政治理论学习，思想教育活动；

坚持党风廉政建设和意识形态工作与业务工作同部署、同落实，做到相互促进，共同发展。采取会议交流、集中学习、个人自学等形式，组织全馆职工学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平“七一重要讲话精神”、《习近平“不忘初心、牢记使命论述”摘编》、《中国共产党历史纪实》、等文献，以及中央、省、州各项重要会议精神。注重队伍业务素质建设，积极参加省、州、组织的各类业务培训班。

十二、合理优化内部机构设置，强化服务职能；

为进一步推进现代化公共图书馆建设，强化服务职能，明确在岗人员的工作职责及错时开放值班值守人员，根据实际需求，经全馆会议研究决定调整内部结构设置，实行定编定岗。图书馆下设办公室、流通部、信息部等三大科室。

十三、规范安全维稳工作管理，做到全馆长抓不懈；

牢固树立安全促稳定的思想，健全安全制度，落实安全措施，加强安全教育，做到闭馆前断电、断水，按照规程使用设备，安全用电，定期排查安全隐患，发现问题及时整改，努力打造“平安图书馆”形成“人人、事事、时时、处处，想安全，抓稳定”的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是德钦县图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县图书馆部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3.00人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县图书馆部门2021年度收入合计236.28万元。其中：财政拨款收入223.72万元，占总收入的94.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.56万元，占总收入的5.32%。与上年度相比财政拨款收入减少5.04万元，主要原因是2021年12月我馆有一名正式退休人员；与上年度对比其他收入减少54.01万元，主要原因是2021年度我馆已完成特藏古籍展厅及藏书室改造等项目。

二、支出决算情况说明

德钦县图书馆部门2021年度支出合计249.35万元。其中：基本支出188.05万元，占总支出的75.42%；项目支出61.29万元，占总支出的24.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少1.63万元，主要原因是2021年12月我馆有一名正式退休人员；与上年对比项目支出减少38.95万元，主要原因是主要原因是2021年度我馆已完成特藏古籍展厅及藏书室改造等项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.05万元。与上年对比基本支出减少1.63万元，主要原因是2021年12月我馆有一名正式退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.99万元，占基本支出的96.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.06万元，占基本支出的3.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.29万元。与上年对比项目支出减少38.95万元，主要原因是2021年度教上年项目支出减少。2021年主要项目支付情况：一是支付中央、省本级财政补助图书馆免费开放经费18.50万元，主要用于图书馆免费开放正常运转及开展讲座、展览、培训等各种形式免费开放阅读推广活动；二是支付图书馆提升改造项目8万元用于图书馆一楼少儿综合阅览室提升改造建设；三是支付图书馆文化信息共享工程建设8万元，主要用于购置8个乡镇分馆信息共享电脑购置。四是总分馆制建设项目资金支付5万元；五是提升国民综合阅读率经费3.17万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出243.28万元，占本年支出合计的97.57%。与上年对比减少11.22万元，主要原因一是2021年有一名正式退休人员，二是2021年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于图书馆青少年科普教育基地建设。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出200.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。主要用于图书馆基本支出与项目支出，较上年增加13.70%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于养老保险支缴16.33万元。

9.卫生健康（类）支出12.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于基本医疗保险支缴8.25万元、公务员医疗保险支缴4.40万元、大病保险支缴0.19万元、工伤保险0.06万元 。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金支缴13.39万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出数等于决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降15.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降15.96%。2021年“三公”经费下降原因一是秉承节约原则；二是疫情等影响。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.30万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。严格按照公务接待相关要求支出3批次公务接待费0.30万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，上升0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县图书馆部门资产总额303.69万元，其中，流动资产0万元，固定资产280.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.50万元，其中固定资产增加42万元，无形资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出10.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                                                      德钦县图书馆

2022年10月14日

监督索引号53342200273300401111