附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县博物馆2021年度部门整体支出绩效

自评报告

项目名称：德钦县博物馆部门整体支出

部门名称：德钦县博物馆 

评价机构：德钦县博物馆

2022年6月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

德钦县博物馆2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

本单位负责对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全县经济发展服务，推动全县文化和旅游业发展；负责德钦县贺龙桥红色记忆展馆、德钦县英烈纪念馆等展馆的运作和管理工作；负责申报德钦县卡瓦格博文化博物馆等项目。

2、年度重点工作

1、疫情防控工作情况

2、文物安全工作得到进一步加强

3、我馆开放工作有序开展

4、业务工作进展良好

3、预算收支总额、预算执行情况

本年财政拨款收入1429542.81元、支出1429542.81元，其中基本支出1407935.83元、项目支出21606.98元。

二、评价结论及绩效分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。（4）预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

正文：德钦县博物馆2021年度部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

内设机构有：办公室、财务室

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

单位核定事业编制6名，编制结构为：专业技术人员编制6名。年末在职人员5人。

（二）部门职能。

本单位负责对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全县经济发展服务，推动全县文化和旅游业发展；负责德钦县贺龙桥红色记忆展馆、德钦县英烈纪念馆等展馆的运作和管理工作；负责申报德钦县卡瓦格博文化博物馆等项目。

（三）部门工作完成情况。

一、疫情防控工作情况

      我馆自开放以来，按照相关文件要求，结合自身实际，扎实有效开展疫情防控工作，确保人员零感染。一是及时传达学习疫情防控相关文件精神和防疫知识，科学有序开展疫情防控工作；二是严格按照疫情办要求建立健全《人员体温台账》；三是实行消毒消杀管理，人员防控等措施；

一、文物安全工作得到进一步加强

一是修订了《安全管理制度》、《安全值班制度》等有关安全管理的各项制度，进一步明确安全值班的职责，程序和要求，使安全管理走上了制度化轨道。
    二是定期检查维修安全设施、设备，六月份集中对陈列馆供电电线路进行检查维修，并安装了监控设备，及时排除安全隐患，使安全工作得到进一步加强，确保馆藏文物安全万物一失。

二、我馆开放工作有序开展

     2021年是中国共产党成立100周年，为发挥“不忘初心、牢记使命”的党的历史展览作用，德钦县革命历史陈列馆作为德钦县进行近现代革命历史教育、革命传统教育和爱国主义教育的重要阵地。我馆积极主动接管了德钦县革命历史陈列馆。并根据县委书记的现场指示，尽快建设办公室并按安装监控器，开展讲解员培训，并为满足广大干部职工和人民群众学习党史之需陈列馆应急开放。全年共接待48个单位，参观人数达2015人，积极引导了广大干部职工从德钦的党史和革命史中汲取前进力量，勠力同心，为德钦辉煌的明天尽献自己的力量。

三、业务工作进展良好

  一是搞好业务培训工作。结合本单位实际，邀请州红军长征博物馆老师对工作人员进行为期两天讲解培训，成效明显，同时搞好开放服务；

  二是进一步收集整理展览内容尤其是对德钦县古代历史、革命历史、革命先烈以及在新时期涌现的众多先进人物的资料和文物的整理，充分挖掘了德钦丰富的革命历史文化内涵；

三是协助文物管理所进行文物勘察与调研工作；

（四）部门管理制度。

根据我馆的内部管理制度，对我馆的工作纪律及行为规范有了明确的规定，财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位出年收入、支出预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

收入、支初预算与去年对比差异大是因为本单位是去年6月才成立的，去年预算较少。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、疫情防控工作情况

2、文物安全工作得到进一步加强

3、我馆开放工作有序开展

4、业务工作进展良好

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。通过部门整体工作总结情况我单位在2021年的绩效自评分为91.4分。评价结果：优。

2.主要绩效。

（1）爱卫先行，防控为主，大力开展爱国卫生运动和疫情防控复产复工工作。

（2）学以致用，提升能力，加强政治理论基础知识的学习和专业技能的培养。

（3）立足基层，为民服务，完善公共文化服务体系建设。

（4）加强保护、促进传承，推进文物保护和“非遗”传承工作。

（5）展示德钦、宣传梅里，开展一系列文旅活动。

（6）交流展示，学习经验，推进对外文旅交流。

（7）谱写时代，打造品牌，引导文艺精品创作和旅游扶贫示范点打造。

（8）维护秩序，保障安全，促进文化旅游市场健康安全。

（9）统筹谋划，加强建设，积极推动旅游业稳步发展。

（10）力求精准，全力帮扶，促进精准扶贫全面小康社会建设。

（二）具体绩效分析。

五、主要经验做法

一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。五是加强人员的充配，减轻一人兼多职的现象，避免各项工作不能兼顾到位。六、加强内控制度编制工作，以便各项工作按制度开展，减少各种存在的风险。

六、存在的问题

1、不够重视预算编制管理工作，项目预算的编制直接会影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。

2、不够重视项目绩效编制工作，编制绩效是体现一个单位财务资金有没有合理化运转，有没有用到实处，有没有起到资金的效益情况

3、、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

4、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

5、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

七、改进措施及建议

无