附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县图书馆部门2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县图书馆整体支出

部门名称：德钦县图书馆

评价机构：德钦县图书馆

2022年6月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2021年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2021年项目预算、决算明细表（单位：元）

德钦县图书馆2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况：

1、主要职责

德钦县图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众文化权益的重要阵地，免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。我县是三省交界处的边远贫困藏族地区，群众精神文化生活相对匮乏，实施免费开放对于提高人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进我县社会和谐稳定具有重要意义。图书馆主要职能为做好免费开放相关工作要求、免费开放各项活动（寒暑假各门类培训班、展览厅开放、培训教室免费开放、为读者提供良好的环境 ）。

2、年度重点工作

一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升改造基础设施；五是以热烈庆祝中国共产党成立100周年为主题，深入开展党史学习教育；六是以云南省图书馆古籍保护计划为契机，有效保护地方珍贵遗存—摩崖石刻；七是以“春雨工程”为桥梁，开展跨省馆际交流协作；八是逐步开发利用“德钦特藏”，深入推进文旅部融合；九是狠抓落实疫情防控工作，积极参与我县创卫工作；十是实施公共数字化智能服务建设项目；十一是强化队伍素质建设，加强政治理论学习，思想教育活动；十二是规范安全维稳工作管理，做到全馆常抓不懈；十三是合理优化内部机构设置，强化服务职能；

3、预算收支及执行情况

德钦县图书馆2021年收入、支出年初预算为193.23万元，较上年增加8.47万元，年末实有人数6人,年末正式退休人员3人 。我馆均为专业技术人员,无半供养人员。我馆本年度除1名退休返在职人员转为正式退休人员以外，无人员变动情况。

二、评价结论及绩效分析

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、严格按照项目绩效目标确保各图书系统及网络大数据平台年维修（维护）及各乡镇分馆及流通图书服务点各项经费补助发放的及时性，加强总分馆制建设，努力做到图书信息共享共通。

3、加强对馆内党员干部思想教育，要求非党员干部职工提高自身素质积极向党组织靠拢，为德钦长治久安提供党性觉悟高、文化素养强的坚实后盾。

4、加大下乡指导基层图书建设工作，提高农家书屋管理人员业务水平，尽量缩小图书总馆与图书分管、图书分馆于基层农家书屋服务点之间的差距。

5、认真做好阅读推广、科普宣传服务、“特藏”展览室、VR体验区、格萨传习中心的图书馆三馆开放工作。努力做到馆内人员作业任务贯通、职能融通、人心相通，确保所有干部团结一致，将德钦县图书工作干出成效、干出特色。经项目评价小组自评，我单位2021年整体支出取得的社会效益明显、工作明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县图书馆2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

图书馆图书馆机构情况如下：（1）馆长办：负责全馆宏观管理；（2）副馆长办：协助馆长做好馆内的日常工作安排分馆图书馆财务；（3）办公室：负责制定馆内的规章制度及综合协调馆内的业务工作及公文信息处理，考勤管理，搞好服务，负责起草全馆的工作计划及综合性文稿的起草，建立健全馆内的各项规章制度，并监督实施；（4）财务及档案室：严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全财务管理制度，负责做好预算内资金和其他专项资金的会计核算工作，做到专款专用，提高会计人员业务素质，完成领导交办的其他工作任务；（5）一楼综合阅览室（含青少年阅览室、雪域文献室、健身房）；（6）青少年电子阅览室（含青少年VR科普体验区）；（7）古籍保护修复室（含特藏古籍藏书室及特藏古籍主题展览室）；（8）外借室（含采编室、地方文献室、书库）；（9）图书馆“格萨尔”非物质文化遗产保护传习中心；（10）其它（培训室、会议室、资料室等）。

图书馆属股所级全额拨款事业单位（公益一类），编制数6人 ，年末实有人数6人,年末正式退休人员3人 。我馆均为专业技术人员,无半供养人员。我馆本年度除1名退休返在职人员转为正式退休人员以外，无人员变动情况。

（二）部门职能

德钦县图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众文化权益的重要阵地，免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。我县是三省交界处的边远贫困藏族地区，群众精神文化生活相对匮乏，实施免费开放对于提高人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进我县社会和谐稳定具有重要意义。图书馆主要职能为做好免费开放相关工作要求、免费开放各项活动（寒暑假各门类培训班、展览厅开放、培训教室免费开放、为读者提供良好的环境 ）。

（三）部门工作完成情况

一、以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；

始终秉持“读者至上”的服务理念，做好图书馆各窗口免费开放服务及疫情防控工作。坚持全天候开放，周末、午休时间不闭关。平均每周开放时间达60小时以上，做好外来读者扫码、登记、体温监测等工作。全年到馆人数达23000人次，借阅量含电子图书达30585册次。

二、以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设

1. 为持续推进县域公共文化资源共建共享，提升服务效能，拓展分馆覆盖面，今年新建了“德钦县消防救援大队分馆”及“德钦县图书馆检察院流动图书室”，截至目前德钦县图书馆总分馆制建设实现了以县图书馆为总馆，下属8个乡镇及城区3个部门单位为分馆，46个行政村及2个移民新村为服务点、1个流动图书室的三级总分馆制管理平台,因总分馆建设推进有序、深入，今年荣获了云南省省级先进表彰，先进事迹在云南省图书馆季刊上得以发表。2.为不断深入推进我县图书馆总分馆制高效优质运作，落实文化信息资源共享工程，提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸，把文化信息资源传送到乡镇基层文化网点和群众身边。在我县文化和旅游局的关心支持下，为各乡镇分馆配送了16台电脑，及16套地方文献资源《英雄格萨尔》全集，总价值达89520元。

三、以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；

面对纸质图书阅读爱好者越来越少的实际情况，我们开拓思维，主动作为，积极组织开展丰富多彩的阅读推广活动。全年，共开展总分馆业务培训2次，培训班2期，展览14场次，讲座3场次，总分馆上下联动的读书会8场次，演讲比赛1次，英语班“六一”演出活动1次，社科普及活动2次，拥军工作1次，文化年货送温暖活动1次。

1、总分馆业务培训；（1）组织全县分馆工作人员在奔子栏镇分馆召开德钦县图书馆总分馆文化信息资源共享工程业务培训；（2）在德钦县文旅系统新时代文明实践社科普及暨习近平总书记“七一”重要讲话精神学习会上，组织分馆工作人员在总馆现场参观交流培训；

2、培训班；（1）“彩虹天使”英语培训班及“六一”演出活动；德钦县图书馆“彩虹天使”英语培训班与去年8月21起开始举办，每周共两个课时，前后持续了近11个月。“六一”期间孩子们以用英语演唱、演绎话剧等形式举办了一场演出活动，为家长们交上了一份满意的答卷。（2）德钦县藏族史诗“格萨尔”第三期培训班；为持续做好中华民族传统文化的保护和传承工作，培养一批兴趣高、积极性强、底子厚、口述传承能力强的“格萨尔”说唱传承艺人，图书馆每年不定期举办藏族史诗“格萨尔”培训班。第三期培训于今年9月24-30期间图书馆开班。

3、展览活动；（1）组织开展“庆祝三八国际妇女节参观民族历史文化展览及革命历史陈列馆活动”；（2）2021春雨工程书香草原大美北疆“蒙古娃”少儿美术作品展；（3）线上展览12场次；分别为《说民俗闹元宵—正月十五你的家乡怎么过？》、《做自己的安全首席官—中小学生安全教育科普展》、《女本柔弱，为母则刚—母亲节名人名言特展》、《借问英雄何处—你不知道的英雄事迹展》、《寻访红色足迹—共产党人的革命之路》、《中国共产党党史上的第一—庆祝中国共产党成立100周年特展》、《以少胜多、以弱胜强—中国人民解放军出奇制胜经典战例展》《开学第一课：力学笃行—讲述古今中外的勤学故事》微信展、《红旗招展，枪刀闪烁，我军向西征—抗日战争名人名言展》《在平凡中绽放美丽—寻找最美乡村教师展》、《共建地球生命共同体—云南生物多样性的奇妙故事》微信展、《重阳登高望远—那些值得一登的名山名楼》微信展等。

4、讲座；1.第二届梅里讲堂—民族传统文化进校园，于5月14日-15日分别在德钦县第二小学及德钦县第三小学成功举办；2.组织开展习近平总书记“七一”重要讲话精神解读；“4.23”上下联动阅读推广活动；（1）在4.23世界读书日来临之际，德钦县图书馆总馆及各分馆开展上下联动的阅读推广活动，各分馆在乡镇组织干部职工及读书爱好者举办以学党史为主题的“读书会”，总馆为其提供“读书会”纪念礼品。（2）世界读书日当天，总馆在德钦中学举办“第二届梅里少年，诵读经典”活动，比赛分七、八年级两组分别进行，内容上分汉语和英语两项，共有46个参赛项目。

5、社科普及活动；为充分发挥社科普及示范基地的作用，贯彻落实《志愿服务条例》和《云南省社会科学普及条例》，推动社科普及事业发展和学习型社会建设，积极开展好新时代文明实践社科普及志愿服务行动，结合部门职能开展了：1.德钦县图书馆庆祝中国共产党成立100周年系列活动之社科普宣传活动；活动以有科普竞答的方式展开，向大家普及了中国共产党成立100周年来所经历的一些重大事件及艰难历程；2.德钦县文旅系统新时代文明实践社科普及暨习近平总书记“七一”重要讲话精神学习会；活动内容包括学习习近平总书记“七一”讲话、参观德钦县革命历史纪念馆、参观体验图书馆三馆等；

6、拥军工作；为进一步做好双拥共建工作，营造浓厚的双拥社会氛围，丰富军营文化生活，让全民阅读走进军营，维系好军民鱼水之情，8月1日当天，德钦县图书馆受武警中队分馆之邀参加庆祝“八一”建军节活动。为营造节日气氛，帮助武警中队分馆做好阅读推广活动，我们送去了笔记本、篮球、羽毛球、笔、U盘等价值1323元的活动慰问品。

7、“文化大篷车-千里万里行年货送温暖,戏曲进乡村”；

春节作为中华民族最为隆重的传统节日，凝结了中华民族温情、和谐的民族心结，承载了中华民族的文化血脉和思想精华。近年来，每逢春节来临之际，德钦县图书馆都在竭尽所能的为广大基层群众营造浓郁的节气氛，送去新年的问候，增添幸福感，积极引导百姓树立热爱生活，热爱家乡，积极进取的良好的人生价值观。年前我们分别在拖顶乡、霞若乡、奔子栏镇、羊拉乡举办文化年货送温暖活动，送去了价值10375元的年货，其中中国梦福挂鱼大号50个，对联200副，大福字灯笼40对 ，中国结对联30对，福字鞭炮串40串，五福元宝串40串，花生串40串，红球串40串，印福辣椒串40串，窗花贴80张，墙画500副。

四、以特色化建设为主线，提升改造基础设施；

投入13万元提升改造图书馆一楼免开服务厅，打造出了极具地方特色的“雪域文献”香格里拉书柜、少儿阅览室及独立的健身房。为读者提供了温馨、舒适、优雅的学习环境。

五、以热烈庆祝中国共产党成立100周年为主题，深入开展党史学习教育；

充分发挥图书馆社会再教育职能，花费7000余元，购买《中国共产党历史纪实》丛书、《党史必修课》、《习近平“不忘初心、牢记使命论述”摘编》、《从13人到9000多万人：史上最牛创业团队》、《永远跟党走：大党百年系列宣传挂图》等党史学习教育资料，成立党史学习教育基地，并积极同县委宣传部沟通对接，由宣传部牵头下文，各部门机关、企事业单位可以将图书馆作为学习基地，免费利用场地及学习资料开展党史学习教育。同时我们还将部分资料下发给了乡镇分馆，要求在分馆在各自乡镇开展一期党史学习教育专题“读书会”。

六、以云南省图书馆古籍保护计划为契机，有效保护地方珍贵遗存—摩崖石刻；

9月24日，在云南省图书馆馆长、云南省古籍保护中心主任马云川及拓印专家的带领下，德钦县图书馆联同县文物管理所对境内一些珍贵的摩崖石刻进行拓印保护传承。先后在升平镇阿东村国家级重点文物保护单位扎达茸摩崖石刻，县级重点文物保护单位泽仁切安（长寿五姊妹峰）摩崖石刻，佛山乡梅里石村国家级重点文物保护单位磨坊沟摩崖石刻，佛山乡雪达村省级文物保护单位帕姆乃转经道摩崖石刻，开展拓印工作。拓印工作历时共5天，拓印成果有云南省古籍保护中心负责修复整理，成品出版后，县图书馆将收藏一份。

七、以“春雨工程”为桥梁，开展跨省馆际交流协作；

10月22日，由内蒙古自治区图书馆、云南省图书馆、迪庆州图书馆、德钦县文化和旅游局共同举办的，以庆祝中国共产党成立100周年为主题的，“春雨工程内蒙古文化志愿者边疆行活动”在德钦县图书馆正式启动，活动内容包括：1.童心向党书香草原大美北疆“蒙古娃”少儿美术作品展；2.播放无障碍电影；3.优秀文化资源下基层；内蒙古自治区图书馆为德钦县图书馆捐赠300册图书、30台听书机、60张无障碍电影光盘。同时两馆就各自图书馆现状及今后发展思路进行了深入的交流探讨。

八、逐步开发利用“德钦特藏”，深入推进文旅部融合；

在文旅融合的时代背景下，为了使“德钦特藏”发挥其中内含的商业价值，经多次研讨、协商决定结合德钦及迪庆地区的旅游线路的开发，有针对性地从“特藏”的游记或地理考察记录中选择、摘译相关篇章，编译出“德钦特藏小译丛”。经过专家前期系统全面的整理研究，已经从特藏选取部分内容，并着手摘译工作。

九、狠抓落实疫情防控工作，积极参与我县创卫工作；

时刻绷紧安全弦，疫情防控不松懈，做好馆内外日常消毒工作，外来读者扫码登记、体温监测工作。加强全馆干部职工动态管理和报备制度，要求全馆职工做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、拒野味。积极参与创卫工作，严格按照全县爱卫工作的整体要求，将图书馆内部、周边及网格化责任片区作为环境综合整治的核心工程，做到卫生工作常态化。利用户外电子大屏大力宣传疫情防控措施及爱国卫生运动。

十、实施公共数字化智能服务建设项目；

在云南省图书馆的关心支持下，云南省公共数字化智能服务建设项目在我馆得以实施，此项目为我馆配送了电子书报阅读机1台、便携式音响1台、电视机1台、路由器1台、墨镜智能音响1台、人流量统计设备等资源。

十一、强化队伍素质建设，加强政治理论学习，思想教育活动；

坚持党风廉政建设和意识形态工作与业务工作同部署、同落实，做到相互促进，共同发展。采取会议交流、集中学习、个人自学等形式，组织全馆职工学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平“七一重要讲话精神”、《习近平“不忘初心、牢记使命论述”摘编》、《中国共产党历史纪实》、等文献，以及中央、省、州各项重要会议精神。注重队伍业务素质建设，积极参加省、州、组织的各类业务培训班。

十二、合理优化内部机构设置，强化服务职能；

为进一步推进现代化公共图书馆建设，强化服务职能，明确在岗人员的工作职责及错时开放值班值守人员，根据实际需求，经全馆会议研究决定调整内部结构设置，实行定编定岗。图书馆下设办公室、流通部、信息部等三大科室。

十三、规范安全维稳工作管理，做到全馆常抓不懈；

牢固树立安全促稳定的思想，健全安全制度，落实安全措施，加强安全教育，做到闭馆前断电、断水，按照规程使用设备，安全用电，定期排查安全隐患，发现问题及时整改，努力打造“平安图书馆”形成“人人、事事、时时、处处，想安全，抓稳定”的良好氛围。

（四）部门管理制度

1、办公室工作职责

（1）负责做好考勤、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作；（2）负责做好馆内外各种会议的会务工作；（3）按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；（4）负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；（5）负责做好上情下达、下情上达的工作；（6）负责做好印章管理工作；（7）负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；（8）负责做好来访人员及对外联络的服务工作；（9）完成领导交办的其它工作。

2、流通部工作职责

（1）流通部工作阵地包括外借室、报刊阅览室、少儿阅览室、采编室、综合书库、特藏书库、地方文献室。（2）工作内容包括全馆书刊资料外借和阅览、目录组织和管理、书库管理、总分馆制图书通借通换机制运作、新书宣传和推荐、读者阅读指导、开展读书活动、馆外流通网点组建、送书下乡。（3）流通部业务要求：根据馆藏图书体系，熟悉馆藏、掌握图书馆业务知识，善于使用中文工具书。掌握各类读者需求，有针对性地推荐馆藏图书。做好借阅证的办理工作。加大对分馆、服务点及流通网点服务力度，重视重点读者的跟踪服务。对课题研究人员实行优先借阅和预约外借。解答一般性参考咨询。开展书刊宣传、推荐等工作。做好读者目录的编制和查对工作，保持书目相符。认真进行书库管理，及时修整破损图书，注重图书的防火、防尘、防潮、防虫、防盗。按时按期进行各种统计，掌握图书流通动向。热情接待读者，主动为读者服务，虚心听取读者的建议和意见，不断改进工作状态，尽力满足读者需求。其次新书及时编目上架，期刊到馆3个工作日内完成记到，报纸在到馆1个工作日内完成记到。

3、信息部工作职责

（1）负责电子阅览室管理工作；（2）负责对总分馆制管理平台中线上预借、续借等信息的收集工作，并及传达到流通部；（3）负责图书馆网站安检、维护、更新等工作；（4）负责数字图书馆阅读推广工程具体工作，做好德钦县数字移动图书馆、VR体验区、线上展览等的推广工作；（5）负责回复读者的信息要求，并将读者阅读情况做好详尽登记，以便订阅期刊、读物的时候提出宝贵意见；（6）负责在线咨询的工作，做到随时检查，及时回答。

4、德钦县图书馆综合书库管理工作职责

遵守《流通部工作职责》，负责入藏图书报刊的验收、调拨、上架，管理书库藏书组织、剔旧；流通网点图书配送；新书验收上架做到准确无误；对入藏图书，报刊要进行认真登记，图书按书名、分类号、种次号逐册进行财产登记；报刊按提名卷期号逐册登记。重视图书报刊资料的入藏管理，做好查阅统计。流通中出现图书散装要进行复制、装订、修补；书标脱落要及时补贴；发现分类借号及时通知有关部门。重视书、目查对，每年粗查一次，每三年认真盘查一次，发现书、目不符及时纠正，及时补全受损目录；书库乱架率低于0.5%，目录损坏、错误率低于0.5%，注意书库安全，卫生管理。

5、德钦县图书馆少儿阅览室免费开放规章制度

（1）本室陈列的书刊供室内阅览及外借。（2）本室为开架阅览室，每次阅览图书或期刊限取一册，阅后将书刊放回原位。如需外借，可借1-2册。（3）请读者自觉爱护书刊，如有损坏、照价赔偿，未经许可，不准将本室书刊带出室外。（4）请自觉服从工作人员管理，室内请勿高声喧哗和跑跳。（5）为保持室内环境优雅，清洁卫生，室内不得随地吐痰、乱扔杂物、吃零食等。

6、德钦县信息共享室、格萨尔传习中心、青少年VR体验科普区、“特藏”展览厅管理制度

（1）按时开放，开放时间：周一至周五 夏季（上午8：30-12:00下午2:30-5:30）冬季下午时间不变上午时间改为9:00-12:00；周六、周天开放时间为上午9:00-下午3：00。

（2）做好室内来访人员体温登记、口罩发放、扫码登记等疫情防控工作。

（3）按时打扫卫生、保证好室内卫生洁净，保持室内设施有序。

（4）保管好室内设施、展板、VR眼镜、电脑及其零星设备等物件，若有遗失或者损坏等（非人为情况除外）由责任人照原价赔偿，若是当天管理人员失职造成一律由管理人员承担赔偿。

（5）工作人员要按时巡视（一周一次）各室，检查设备老旧程度、并做好登记及时上报以便后续维修等系列工作。

7、财务室工作职责

根据我部的内部管理制度，对我部的工作纪律及行为规范有了明确的规定，部机关财务实行部长办公会领导，分管副部长主管，办公室具体负责的管理制度，部机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，组织部各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况

2021年度德钦县图书馆财政拨款收入236.28万元，财政拨款支出224.22万元。财政拨款收入236.28万元构成如下：

1、2070111文化创作于保护经费1.00万元；

2、2070199其他文化和旅游支出经费34.67万元；

3、2070104图书馆经费200.61万元。

财政拨款支出224.22万元构成如下：

1、2070111文化创作于保护经费支出1.00万元；

2、2070199其他文化和旅游支出经费支出34.67万元；

3、2070104图书馆经费188.55万元。

其中基本支出188.05万元，项目支出36.17万元。

2021年度德钦县图书馆非财政拨款收入12.56万元，均为其它收入，构成情况如下：2021年“三代”手续费0.06万元；云南藏文专题资源库经费12.00万元；科普活动补助经费0.50万元。

德钦县图书馆2020年度年末结转和结余合计31.15万元，其中：基本支出结余0.65万元，项目支出结转结余30.50万元。基本支出结余包含2101102事业单位医疗0.03万元，2070104图书馆0.62万元，共计0.65万元2020年基本支出结余已全部归集上缴财政；项目支出结余包含2059999其他教育支出0.52万元（已支完，无结余），2070199其他文化和旅游支出19.05万元（已支完，无结余），2070104图书馆10.94万元，本年支出5.56万元，结余5.38万元。2070104图书馆结余5.38万元，分别为梅里讲堂经费0.31万、“三代”手续费0.01万元、古籍数字化加工经费3.42万元、2020年“格萨尔”传习中心运营经费1.64万元。消化对策如下：2022年开展梅里讲堂活动支付梅里讲堂经费；2022年支付跨行转账业务及网银费等自动扣支“三代”手续费；古籍数字化加工经费待省图书馆验收合格后可以拨付；2022年图书馆“格萨尔”传习中心临时聘用人员劳务费、开展第四期图书馆“格萨尔”传承保护培训需列支2020年“格萨尔”传习中心运营经费。

（六）政府采购情况

德钦县图书馆2021年有政府采购合同3个，分别为：一是2021年7月政府采购乡镇文化站文化信息共享所需电脑16台（六乡两镇8个分馆每个分馆2台电脑）价值78240元；二是2021年7月政府采购图书馆“格萨尔”传习中心所需图片、音视频素材编辑整理所需电脑2台价值10000元；三是2021年9月政府采购图书馆日常办公所需打字复印纸70箱，价值14000元。以上三次政府采购均严格按照政府采购相关规定流程进行采购、备案等完备工作。

（七）固定资产情况

德钦县图书馆2021年度期初资产原值261.19万元，累计折旧116.18万元，净值145.01万元。2021年度期末资产原值303.69万元，累计折旧129.85万元，净值173.84万元（备注：以上资产含图书馆固定资产及无形资产合计）。

2021年度资产原值增加42.5万元，其中固定资产原值增加42.00万元，无形资产原值增加0.50万元。构成如下：1、2021年7月录入年初上海嘉定区捐赠蓝悦移动大屏阅读机一台价值1.50万元；2、2021年7月录入年初云南省图书馆2020年云南公共数字文化智能服务建设项目配发固定资产，价值1.80万元；3、2021年7月录入本月购置“格萨尔”传习中心台式一体电脑及党史图书，价值1.35万元；4、2021年9月录入图书馆特藏古籍展厅及藏书室改造项目所赠的书柜、展柜、展板、液晶电视等固定资产，并按照本月第三方项目审计公司提供审计报告核对价值，总价值为19.42万元；5、2021年9月录入本月购置的德钦县图书馆消防救援大队分馆所需图书，价值0.80万元；6、2021年11月录入中国旅游集团有限是捐赠图书价值16.99万元。7、2021年9月支付VR资源购置尾款质保金0.50万元，故将其录入本年无形资产。

三、绩效目标

（一）部门总目标

目标1：全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放；

目标2：所提供的基本服务项目全部免费；

目标3：全年免费时间不低于300天，每年免费开放服务人次不低于2万人次，全年免费开放时间每周不低于56个小时；

目标4：通过图片视频展览，专题活动，培训和讲座等多样性展览形式。为观众提供优质高效的公共图书服务。

（二）部门项目具体计划目标

我馆本年度无预算项目及计划目标。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3、《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4、《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5、其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

2.主要绩效。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）预算安排的基本支出保障了我馆正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

六、主要经验做法

2021年我馆根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好，有些培训类、活动类项目支出数据低的主要原因是疫情的影响，培训类组织开展大大减少，聚集性活动次数减少导致该类型的项目支出减少。

七、存在的问题

项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确，过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效设置培训较少，导致绩效目标设置和评价时专业知识匮乏，不利于绩效管理工作。对绩效管理工作认识不足，重视度不够。考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

八、改进措施及建议

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益；二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际；三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成；四是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。