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附件2-1

德钦县文物管理所2022年预算公开目录

第一部分 德钦县文物管理所2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 德钦县文物管理所2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县文物管理相关工作，负责国家级省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关査、审批工作，保护本县内历史街区;负责德钦县境内所有文物的管理工作，合理利用各级各类文物，并做好宣传展示工作,依法监督管理本县内的文物保护单位、文物收藏单位;负责本县考古事业;宣传文物保护相关法律法规等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：文物管理所财务室及文物管理所办公室。

德钦县文物管理工作一直德钦县文化馆及德钦县图书馆兼任，于2013年经县委、县政府同意批准下成立了“德钦县文化遗产保护所”，兼管文物和非物质文化遗产的所有工作。至2015年底，因全国重视非物质文化遗产工作大环境趋势下，经县委、县政府同意将“文化遗产保护所”机构分立成“文物管理所”和“非物质文化遗产保护中心”两个机构，原文化遗产保护所的法人变更为文物管理所的法人，现文物管理所成为文化和旅游局下面的二级独立法人机构。

（三）重点工作概述

1、加强文物安全检查，落实安全责任、杜绝安全事故

2021年2月14日，被称为“中国最后一个原始部落”的翁丁老寨发生火灾。全国文博系统警钟长鸣，县委县政府的高度重视下我所全面加强了文物安全工作，截至目前，全县文物无安全事故发生，文物古建筑安全形势基本平稳，零星修缮项目积极落实中。

同时抓好春节、藏历新年、清明节等节日期间文物建筑火灾防范，开展基层文保单位自检自查工作，加大文物执法督查工作力度。县文物管理所联合消防支队将采取不定期督查、检查和抽查等方式进行安防、消防检查；对出现安全隐患的文保单位进行了批评教育对相关单位进行了督促整改；进一步提高文物保护单位消防安全应急处置能，压紧压实文物保护单位消防安全工作责任，确保我县文保单位安全运行有序。完成全县年初文物安全检查工作，并与各乡镇文化广播电视服务中心落实每个文物保护单位的文物安全责任人，签订《德钦县2021年度文物安全责任书》；要求各乡(镇)要建立健全安全管理组织,切实加强各文物保护点安全管理工作,确定各文物保护单位负责人为文物安全第一责任人，落实文物安全保护责任制，广泛宣传《文物保护法》及有关文物保护的法律法规和政策规定，建立健全文物安全检查巡查、隐患整改、保养维护等制度及各项文物安全管理制度。

加大了文物单位安全防范工作的日常管理力度，全力做好文物古建筑火灾防范。

2、以扎实有效的开展各项业务工作为前提，考古工作又有新突破

1月至4月，重点完成“全国石窟寺调查”--德钦造像石刻调查及整理工作，最终向省考古所提交十个造像石刻点的十份“专项调查报告”。

完成全县年初文物安全检查工作，并与各乡镇文化站落实每个文保护单位的文物安全责任人，签订文物安全责任书。5月开始至今，配合省考古所到佛山开展古水电站淹没区及永久施工区进行文物调查工作。

为深刻汲取近期火灾事故教训，整治“四名一文一传”消防安全工作，对10个文物保护建筑单位进行消防安全勘察评估及整治改造。8月2号我所做出10个建筑文物的安全评估报告，再根据评估报告开展整改工作。完成省级文物保护单位及2021年州级文物保护单位的两线画定的现场勘察工作。

在云南省古籍保护中心主任马云川及拓印专家的带领下，对境内一些珍贵的摩崖石刻进行拓印保护传承。先后在升平镇阿东村国家级重点文物保护单位扎达茸摩崖石刻，县级重点文物保护单位泽仁切安（长寿五姊妹峰）摩崖石刻，佛山乡梅里石村国家级重点文物保护单位磨坊沟摩崖石刻，佛山乡雪达村省级文物保护单位雪达贡木林寺“帕姆乃”转经道摩崖石刻，开展拓印工作。拓印工作历时共5天，拓印成果有云南省古籍保护中心负责修复整理，成品出版后，县文物管理所将收藏一份。

按上级主管部门要求完成对全县境内革命文物的普查、申报工作，做好我县境内革命文物保护规划，被云南省文物局公布为云南省第一批不可移动革命文物名录（州级文物保护单位：扎古抗暴遗址、贺龙桥），同时按质按时的将我县革命文物录入云南省革命历史纪念设施大数据系统。

10月21日，我所邀请云南省文物鉴定中心完成文物收藏单位（县图书馆）古迹文物的鉴定工作。

3、有条不紊的推进文物保护项目建设

开展茨中教堂国家级文物保护单位消防工程建设。目前教堂、厢房、大门、地窖、传教士墓、葡萄园等仍保存完好。该建筑为西方建筑风格与我国的汉、藏、纳西、白等民族建筑风格完美结合的典型范例，是震惊中外的“维西教案”（又称第二次阿墩子教案）仅存的实物见证，为东西方多种信仰文化相互碰撞、和谐共存的珍贵实物资料，具有较高的历史、科学、艺术价值。完成茨中教堂消防工程整改工作，进入消防设施最后的调试阶段，预计12月份完成验收工作。

加强保护管理措施，统筹推进文物保护工作。东竹林寺（塔巴林寺）早期历史上屋面为铜瓦屋面，后改为木板屋面，后期改为瓦屋面，由于瓦屋面负荷太重，对墙体承重及清代壁画保护不利，由于屋面漏雨，需要把屋面改建为原来的铜瓦屋面目前正在完成东竹林寺（塔巴林寺）屋面及墙体修缮工程的收尾工作，预计12月份完成验收工作。

五月，为深刻汲取近期火灾事故教训，整治“四名一文一传”消防安全工作，德钦县政府办公室下发《德钦县历史文化名城（镇街村）、文物建筑、传统村落消防安全勘察评估和整治改造专项行动方案》（德政办函[2021]10号），根据文件要求对大村进行消防安全评估，认为现有消防安全设施达不到文物安全标准，同时省文物处联合消防队进行消防安全评估督查时，也提出急需对现有消防设施进行提升改造，2021年10月3日至10月5日，我所邀请设计公司对大村傈僳族民居建筑群进行设计勘查，并完成拖顶大村傈僳族民居建筑群消防工程的立项、设计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 107.76万元，其中：一般公共预算107.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年部门财务总收入105.55万元，与上年对比增长2%，主要原因分析是由于上年度在职职工2人岗位晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 107.76万元，其中:本年收入107.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.76万元（本级财力107.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年部门财务总收入105.55万元，与上年对比增长2%，主要原因分析是由于上年度在职职工2人岗位晋升，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 107.76万元。财政拨款安排支出  107.76万元，其中：基本支出104.76万元，与上年对比增长2.21万元，增长2%，主要原因分析为上年度在职职工2人岗位晋升；项目支出3万元，与上年对比无差额，主要原因分析文物保护经费为延续项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目分组，基本支出104.76万元，工资性支出75.83万元（支出科目2070201），其中基本工资13.54万元，各项津补贴39.66万元，绩效工资11.42万元，年终一次性奖金1.13万元，随月发放绩效7.2万元，目督2.9万元。

社会保障支出16.42万元。其中，基本养老保险支出8.98万元（支出科目2080505），失业保险支出0.42万元（支出科目2070201）、工伤保险支出0.03万元（支出科目2101102），基本医疗保险支出4.49万元（支出科目2101102）、公务医疗保险支出2.39万元（支出科目2101103）、大病医疗保险支出0.11万元（支出科目2101199）。

对个人和家庭的补助7.38万元，其中住房公积金7.18万元（支出科目2210201），体检费0.2万元。

商品和服务支出5.13万元，其中公用包干经费2.4万元，工会经费1.2万元，福利经费0.03万元，公务用车运行维护费1.5万元。项目支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年增0.05万元，增加0.05万元预计用于公务接待。

（一）因公出国（境）费

德钦县文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减

（二）公务接待费

德钦县文物管理所2022年公务接待费预算为0.05万元，较上年增加0.05万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文物管理所2022公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，无增长；公务用车运行维护费0万元，较上年无增加，无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 

       1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

       2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

       3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

       5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县文物管理所资产总额1.86万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.86万元，于2020年折旧完毕。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

德钦县文物管理所

2022年2月10日

监督索引号53342200273300600111