监督索引号53342200273300500000

附件2-1

德钦县文化馆2022年预算公开目录

第一部分 德钦县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 德钦县文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县文化馆部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我馆的工作职能为：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，村级文化活动场所业务管理及辅导，群众文艺理论研究，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，做好免费开放相关工作要求，免费开放各项活动（寒暑假各门类培训班， 老年活动室开放，书美展览厅开放，培训教室如：钢琴室，   器乐展览室，弦子演奏培训室，少儿舞蹈室，免费开放 ）

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

（三）内设机构情况

1  馆长办   负责全馆宏观管理。

2  副馆长办 协助馆长做好馆内的日常工作安排。

3   办公室  负责制定馆内的规章制度及综合协调馆内的业务工作及公文信息处理，考勤管理，搞好服务，负责起草全馆的工作计划及综合性文稿的起草，建立健全馆内的各项规章制度，并监督实施。

4 音乐制作室  负责我馆的音乐制作相关事宜。

⑤财务及档案室  严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全财务管理制度，负责做好预算内资金和其他专项资金的会计核算工作，做到专款专用，提高会计人员业务素质，完成领导交办的其他工作任务。

⑥器乐室

⑦少儿舞蹈培训室

⑧⑨老年活动室

二   重点工作概述

  1.广场文化活动

应广大广场舞青睐者和广场舞志愿者的要求，今年3月份至11月起每晚7点至8:30分在县城两个广场（古城广场及民族文化休闲广场）推广了迪庆州第十一套民族广场舞，参与人次每晚达200人。教学时间约6个月。同时还普及推广了往年的广场舞。大家的参与性很高，对工作人员的满意度也很高。

2. 校园文化预约配送活动

  为了进一步在学校树立文化氛围，同时以学生的全面发展，个性发展为宗旨，深入挖掘本民族文化，让学生感受本民族文化的魅力，让本土文化走进校园，为民族传统文化搭建传承平台，我馆在德钦县小学生第八届运动会文艺汇演中担任了策划组织等工作，圆满完成了本年度的预约配送活动。

3. 老年文化活动

我馆于每周二 四，在我馆的二楼排练厅对老年大学的学员进行业务辅导，教学内容包括：历年德钦广场舞， 第一套德钦民族广场舞， 第二套德钦民族广场舞，迪庆州第八套民族广场舞。因为我馆的老年活动室今年才正式挂牌，所以于每周五才对外开放，里面的设施还有待完善。

4. 乡村文化活动
    我馆深入佛山江坡、燕门茨中、下级机关各企事业单位等派业务人员广场舞培训，以及声乐、舞蹈节目编排。

5.  德钦县文化馆总分馆制建设及数字化建设工作

本年度我单位在云南云平台后台数据统计中。截止2021年12月31日，注册用户需要达到200人，实际达到212人，完成情况106%，发布稿件总条数120条，实际完成140条，音视频资源任务60条，实际完成62条，在线展览图片数量任务30条，实际完成68条，完成率226.7%，志愿者招募任务1人，实际完成1人，文化配送任务2场，实际完成3场，文化活动任务3场，实际完成3场，各项指标超额完成，达到了数字化建设绩效目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 220.37万元，其中：一般公共预算财政拨款220.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1.56%，工资福利较上年新增1.52%，社会保障支出较上年增加了1.58%，年初预算有新增项目，上年度没有年初预算项目。

主要原因分析与上年对比：工资福利较上年新增1.52%，社会保障支出较上年增加了1.58%，年初预算有新增项目，和上年一样批复数2万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入220.37万元，其中:本年收入220.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.37万元（本级财力220.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

总预算数与上年对比增加1.56%，工资福利较上年新增1.52%，社会保障支出较上年增加了1.58%。项目预算没变动。

四  预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年德钦县文化馆部门预算总支出 220.37万元。财政拨款安排支出220.37万元，其中：基本支出218.37万元，工资福利较上年新增1.52%，社会保障支出较上年增加了0.05%，项目支出2万元，与上年对比变动0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070109 群众文化 167.87万元，2080505养老保险18.86万元，2101102 事业医疗9.35万元，2101103公务员医疗补助7.29万元，2210201住房公积金 15万元，2070199公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出218.37万元，项目支出2万元）。基本工资29.56万元，津补贴81.59万元，奖金2.46万元，绩效42.76万元，养老保险18.86万元，公务员医疗保险7.29万元，住房公积金15万元，其他社会保障支出0.87万元，办公费1.5万元，印刷费1.5万元，公车运行维护费1.5万元，工会经费2.5万元，福利费0.064万元，公务接待费0.2万元，差旅费0.2万元，其他商品服务支出2.26万元，维护费0.5万元，对个人和家庭的补助（医疗费 体检费）0.4万元。

5省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无

（2与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2070109 群众文化 167.87万元，2080505养老保险18.86万元，2101102 事业医疗9.35万元，2101103公务员医疗补助7.29万元，2210201住房公积金 15万元，2070199公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金2万元。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化馆部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：上年度我单位三公经费预算分别是公车运行维护费1.5万元，公务接待预算1.44万元。上年与今年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

德钦县文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县文化馆2022年公务接待费预算为1.14万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化馆2022车购置及运行维护费为1.5万元，比上年（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释   无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

德钦县文化馆2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析：我单位没有机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

我馆截止2021年12月31日。期末资产原值209.67万元，其中土地房屋价值94.60万元，通用设备58.29万元，专用设备54.36万元，家具用具价值2.4万元。年末累计折旧74.20万元，年末净值135.46万元。由于本年度新增固定资产（音响设备）22.36万元，所以年末固定资产原值和折旧，净值都与上年有变动。

                        德钦县文化馆

                      2022年2月9日

监督索引号53342200273300500111