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  德钦县非物质文化遗产保护中心2022年部门预算编制说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年预算公开目录

第一部分 德钦县非物质文化遗产保护中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 德钦县非物质文化遗产保护中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展非物质文化遗产普查工作建立档案和数据库、负责非遗项目及代表性传承人申报工作、加强非遗传承和保护工作、宣传展示非遗相关项目、开展非遗进校园和传承人培训，培养传承人、传习馆建设并进行运营开展活动、完成上级部门布置的各项工作任务.

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年我中心工作在上级业务主管部门的悉心指导和县文化和旅游局的正确领导下，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的指导方针，按照“政府主导、社会参与、明确职责、形成合力；长远规划、分步实施、点面结合、讲求实效”的工作原则，以普查申报为基础，以培训提高为抓手，以宣传展示为载体，以传承发展为目标，全面加强“迪庆国家级民族文化生态保护实验区”建设，有效推动德钦县非物质文化遗产保护工作，各项工作取得了较好地成果。

  非遗保护工作除了日常外出交流学习外，更多的专业知识和业务技能要通过田野调查实践和自身学习完成。

  按照以往工作思路，结合上级有关文件精神和我县各中小学实际，我中心委托德钦县第一小学、第二小学、燕门乡中心完小开展以藏族弦子歌舞、奔子栏锅庄舞、燕门传统酒歌等特色非遗项目进校园培训传承活动，得到了全校师生的一致好评，社会反响也良好。

 为促进藏族传统弦子歌舞进社区，推动弦子歌舞保护传承工作得到社会各界的重视和认可，我中心联合升平镇文化站于每年 5 月至 10 月在德钦县老医院广场组织“藏族传统弦子歌舞进社区常态化传习交流活动”，活动举办至今，得到了城区广大市内的认可，居民参与度也较高，形成了常态化模式。

 我中心已建斯农热巴传习馆、奔子栏锅庄传习中心、格萨尔重点保护区域性综合传习中心、藏族传统金属工艺传习中心、玉杰村锅庄传习所等非遗传习场所，按照属地管理原则，按照各乡镇负责运营工作，并结合疫情防控和消防安全工作，做到责任压实，随时跟踪监管，随时掌握动态信息，把安全系数降低到零。

我中心财务资金由六部分组成，分别为 36 万元的《迪庆国家级民族文化生态保护实验区》项目建设资金（即国家级非遗保护补助资金）、14.4 万元的省级非遗传承人补助资金、10.5 万元的县级非遗传承人补助资金（2021 年开始列入县财政预算）、3 万元的预算内非遗保护补助资金（2021年开始列入县财政预算）、1.8 万元的公用包干经费、1.5 万元的公务用车租赁费，共计 67.2 万元。在资金使用过程中，我中心根据国家非遗保护资金使用管理规定，坚持做到专款专用和“大额资金提交局党组会议或局务会议协商通过，小额资金组织内部会议协商通过”的工作原则，特别对专项资金使用采取每笔预支出制定使用方案和做好会议纪要，并安排专人负责资金使用和管理，除资金合理使用外，确保项目保护做出成效.

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人。    

无离退休人员。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入90.1万元，其中：一般公共预算90.1万元。

与上年对比增加了1.9万元，主要原因为2022年度基本工资增加，项目经费中由于县级传承人数增加所以项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 90.1万元，其中:本年收入90.1万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.1万元（本级财力90.1万元）。

与上年对比增加了1.9万元，主要原因为2022年度基本工资增加，项目经费中由于县级传承人数增加所以项目经费有所增加。

4预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 90.1万元。财政拨款安排支出 90.1万元，其中：基本支出75.2万元，与上年对比增加了0.5万元，主要原因为2022年度基本工资额度增加，项目支出14.9万元，与上年对比增加了。4万元，主要原因为2022度新增县级传承人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资性支出（功能科目2070111）：53.9万元；社会保障支出11.5万元，其中基本养老保险（功能科目2080505）6.3万元，失业保险（功能科目2070111）0.3万元，工伤保险（功能科目2101101）0.01万元，基本医疗保险（功能科目2101102）3万元，公务员医疗保险(功能科目2101103)1.7万元，大病医疗保险（功能科目2101199）0.08万元；对个人和家庭的补助5.2万元；商品服务支出（功能科目2070111）4.2万元；项目支出（功能科目2070111）14.9万元。

5省对下专项转移支付情况

（1)与中央配套事项

   德钦县非物质文化遗产保护中心2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（2)按既定政策标准测算补助事项

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（3)经济社会事业发展事项

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年部门预算无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

“无”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，与上年数一致。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年公务接待费预算为0.54万元，国内公务接待批次预计为3次，共计接待10人次。。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车运行维护费，我单位无公车。

8重点项目预算绩效目标情况

德钦县非物质文化遗产保护中心2022年本级财政下达的项目经费为：非遗保护经费、县级传承人补助；绩效目标情况为：

非遗保护经费，项目年度绩效目标为：1、计划下乡调研10次；2、完成实物资料征集：3、完成非遗档案及数据库建设；4、宣传展示3次。  

县级传承人补助，项目年度绩效目标为：1、计划补助119名县级非遗传承人传承补助；2、要求每人每年至少带徒1名以上专职或兼职学徒，学徒从事或定期开展非物质文化遗产活动；3、与非遗传承人签订传承协议，并于每年11月30日前，根据传承工作开展情况，完成传承补助发放。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县非物质文化遗产保护中心资产总额1.6万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

德钦县非物质文化遗产保护中心

               2022年2月10日

监督索引号53342200273300200111