监督索引号53342200171601000

德钦县佛教协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

A、根据宪法和有关法律、政策的规定，维护 佛教徒宗教信仰自由的权利和佛教团体、佛教活动场所、佛教文化教育机构及佛教自养服务事业的合法权益；密切联系各民族佛教徒，深入调查研究，如实反映情况，就有关的法律政策性问题，提出意见和建议。

B、推动佛教徒进行爱国主义和社会主义的学习，加强对宪法和有关法律、法规、政策的学习，做到爱国爱教，遵纪守法。

C、督导佛教寺院搞好自身建设和管理，严肃清规戒律，树立优良的道风学风，开展正常的法务活动；制定寺院管理、教制仪规等规章制度和具体办法。指导和督促居士团体加强团结，协调关系，精进学修，护持三宝，遵纪守法，服务社会。

D、举办佛教教育事业，培养佛教四众人才， 提高佛教界的整体素质；开展佛教文化学术研究，编印流通佛教书刊，保护佛教文物古迹。

E、引导佛教徒在各自岗位上努力工作，兴办符合佛教特点的自养服务事业，支持、参与社会公益事业，造福社会，利益人群。

F、指导和支持地方佛教协会开展会务，健全组织，加强自身建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入德钦县佛教协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强自身建设，建设新时代爱国有为宗教团体。佛教协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十届全会、全国宗教会议、中央第七次西藏工作会议、省委第三次涉藏工作会议等精神，积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应；积极发挥佛教协会在藏传佛教寺庙和僧侣信众中的教务联系作用，帮助僧侣进一步提高爱国爱教，构建和谐社会的觉悟，维护寺庙及僧侣的合法权益，指导寺庙和信众进行合法合理的教务活动，努力发挥党和政府与寺庙信徒之间的桥梁纽带作用，着力推进全县佛教界的思想建设、教风建设、组织建设、制度建设、人才建设，积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应。

2.加强制度建设，健全完善管理机制。根据宗教中国化发展要求，进一步完善县佛教协会内部管理体制和运行机制，对《德钦县佛教协会章程》进行修订，并新制定《德钦县佛教协会内控制度》等内部制度，使各项工作有章可循，做到用制度管人、管权、管物、管事，扎紧制度的笼子。

3.加强业务学习，精心组织周密安排，换届工作圆满完成。2024年1月至3月，我协会走访慰问德钦县佛教协会第二届理事会理事、常务理事成员，同时商讨德钦县佛教协会换届工作相关事宜。并在德钦县委、县政府的有力指导下，2024年5月28日至29日顺利召开德钦县佛教协会第三次代表大会，会议审议通过了《德钦县佛教协会章程（草案）》《德钦县佛教协会第二届工作报告》，高票选举产生了德钦县佛教协会第三届理事、常务理事。

4.加强学习宗教法律法规，依法依规管理教职人员，建立教职人员信息库。一是按照新修订的《宗教事务条例》《藏传佛教教职人员资格认定办法》，对在册僧侣做到严管，对新入寺人员做到严“把”，2024年因违法违纪、还俗、死亡撤注销10人教职人员资格，新申请入寺2人。二是将教职人员分类建档，采集教职人员信息建立信息库，并做到动态管理。

5.加强与活佛寻访小组的沟通洽谈，活佛转世灵童寻访工作有序开展。一是积极上报关于东竹林寺第七世扎唐活佛转世灵童寻访小组“圣湖观测”的申请，但申请未取得上级部门的许可，协会将该情况在第一时间反馈给扎唐活佛转世灵童寻访小组。同时协会对以往的扎唐活佛转世灵童寻访小组成员进行走访调研，准确的了解和掌握扎唐活佛转世灵童寻访工作相关情况。二是云南省民族宗教委已批复同意云仙寺第八世桑珠活佛阿旺扎巴转世，佛教协会第一时间向县委请示并成立了“第八世桑珠·阿旺扎巴活佛转世指导小组”。指导小组批复同意成立“德钦县桑珠·玉仙寺第八世桑珠·阿旺扎巴活佛转世灵童寻访小组”。三是活佛转世灵童寻访的各项工作将严格按照《藏传佛教活佛转世管理办法》开展。

6.提高思想认识，积极配合县委第八轮巡察工作。根据县委巡察工作领导小组统一部署，3月至9月，县委第三巡察组对我协会进行了巡察。客观准确、实事求是地指出了我协会存在的问题和不足，有针对性提出整改意见和建议。协会针对巡察组反馈问题和整改情况，举一反三，建立长效机制，进一步修订和完善相关规章制度，加强制度学习，增强执行力度，不断巩固整改成效，防止问题反弹。

7.加强全面贯彻落实总体国家安全观，铸牢中华民族共同体意识，坚持藏传佛教中国化方向。佛教协会以第三次代表大会、迪庆州推进藏传佛教中国化“同心杯”篮球赛等为工作契机，开展党的宗教政策法规宣传活动9场次，覆盖300余人，发放《德钦县佛教协会关于崇俭戒奢的倡议书》《德钦县佛教协会关于抵制藏传佛教商业化问题的倡议书》合计400余份。

8.加强培育和践行社会主义核心价值观，加强藏传佛教界自身建设，增强爱国爱教、与党同心同行的自觉性和使命感。协会积极组织教职人员参加省、州举办的各类培训和学习，今年共计5场次、50人次参加；在“云南佛教推进中国化研讨会暨第二届云南三语系佛教讲经交流会”和“云南省第七届藏传佛教界主题讲经交流活动”中取得名次的优秀僧人和各寺学经班优秀学员，经协会商讨对此类僧员奖补500-1000元不等的鼓励资金，对正在求学的嘎达活佛生活补助5000元，共计：30000元。

9.深入一线学习了解县域各寺情况。2024年对我县境内宗教活动场所进行走访调研，宣传宗教法规政策。通过与场所负责人和教职人员深入交流并认真听取意见和建议，详细了解了每个宗教活动场所安全管理、宗教教职人员队伍建设等方面的情况，尽全力向教职人员宣传了党的宗教工作基本方针和宗教信仰自由政策。

10.积极争取社会各方力量，发挥协会的桥梁纽带作用。2024年协会与3家企业和社会组织建立了联系，给县域办有集体食堂的寺庙，共筹集到价值5.6万元的物资（大米：8吨，面粉2吨），为各寺庙提供了实际帮助，受到了广大僧尼的一致好评。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县佛教协会2024年度收入合计1678018.84元。其中：财政拨款收入1678018.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加595531.90元，增长55.02%。其中：财政拨款收入增加595531.90元，增长55.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本单位2024年度调入两名职工。所以本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县佛教协会2024年度支出合计1678018.84元。其中：基本支出1431656.84元，占总支出的85.32％；项目支出246362.00元，占总支出的14.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加595531.90元，增长55.02%。其中：基本支出增加434673.90元，增长43.60%；项目支出增加160858.00元，增长188.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是本单位2024年度调入两名职工。所以本年收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1431656.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1379778.90元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51877.94元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县佛教协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246362.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.佛协工作经费：26132.00元主要用于下乡、出差工作；购买好办公用品；做好公务接待工作；完成好宗教领域慰问工作。

2.下达县佛教协会办公设备购置经费：30000.00元，主要用于办公设备购置。

3.佛教协会第三次代表会议经费：48330.00元，主要用于佛教协会第三代表会议经费。

4.宗教界民管会成员生活补助经费：28800元，主要用于宗教界民管会成员生活补助。

5.2024年统战专项资金：43900.00元，主要用于安排好下乡出差工作；发放好生活补助；完成好采购工作。

6.宗教界人士生活补助经费（上年结转） ：19200.00元，主要用于宗教界民管会成员生活补助。

7.统战专项结转资金：50000.00元，主要用于下乡出差工作；发放好生活补助；完成好采购工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县佛教协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1678018.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加595531.90元，增长55.02%,完成年初预算的166.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1322063.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%,完成年初预算的175.07%。主要用于日常公用经费及项目支出等。与预算存在差异的原因是人员经费增多，2024年调入2人，2024年主要项目为调入新负责人，为开展佛教协会工作，向上级单位申请资金及开展佛教协会第三届代表大会，购置故经费与往年相比较，呈现上升趋势。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出142232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的140.37%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）。与预算存在差异的主要原因是本单位2024年度调入两名职工。故经费与往年相比较，呈现上升趋势。

9.卫生健康（类）支出105333.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的144.56%主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病医疗等）。与预算存在差异的主要原因是本单位2024年度调入两名职工。故经费与往年相比较，呈现上升趋势。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108389.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的137.83%主要用于单位职工住房公积金的支出。与预算存在差异的主要原因是本单位2024年度调入两名职工。故经费与往年相比较，呈现上升趋势。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加2000.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2000.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加2000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年厉行节俭，节约开支，所以接待费没有变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，增长100.00%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位开展佛协相关业务工作，各寺庙负责人等到县汇报寺庙日常工作情况，所以接待费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各寺庙负责人等到县汇报寺庙日常工作情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县佛教协会2024年机关运行经费支出51877.94元，比上年增加11874.26元，增长29.68%,主要原因是本单位2024年度调入两名职工。所以机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县佛教协会资产总额1936.81元，其中，流动资产1936.81元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1515.56元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32155.00元，其中：政府采购货物支出32155.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32155.00元，其中：授予小微企业合同金额32155.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200171601111