监督索引号53342200121301000

中国共产党德钦县委员会统战部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出重点、狠抓落实，深入推进党风廉政建设工作，落实主体责任方面，按照党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，进一步细化党风廉政建设主体责任，召开党风廉政建设工作会议，全面安排部署党风廉政建设和反腐败工作，严格按照《落实党风廉政建设主体责任实施办法》和“一岗双责”的要求，制定了《县委统战部2023年党风廉政建设工作计划》和《2023年党风廉政建设责任制分工方案》。

2.常抓不懈、依法管理，持续提高宗教事务治理水平，推动宗教工作制度机制走深落实，做好场所及人员管理。加强藏传佛教活佛管理培养工作。持续推进寺庙财税监管工作。

3.聚焦重点、统筹安排，扛实意识形态领域工作责任，依托工作机制，强化教育引领。

4.坚持宗教中国化方向，做好云南省第六届藏传佛教主题讲经交流活动各项工作。

5.以点连线、以线带面，打造民族团结全域创建格局。

6.大胆创新、锐意进取、促进非公经济健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党德钦县委员会统战部。

纳入中国共产党德钦县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会统战部2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。在职人员超过人员编制人数的原因是退休返在职人员1名，此人员不占编制。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部2023年度收入合计13991953.56元。其中：财政拨款收入3871953.56元，占总收入的27.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10120000.00元，占总收入的72.33%。与上年相比，收入合计增加7499623.02元，增长115.52%。其中：财政拨款收入减少2620376.98元，下降40.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10120000.00元，增长100%。

财政拨款减少的主要原因为佛教协会分离，人员随之调出，相应的工资、五险、包干经费减少；其他收入增加主要原因为玉溪市委统战部对口帮扶德钦县的10000000元转入。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部2023年度支出合计14001953.56元。其中：基本支出2706233.90元，占总支出的19.33%；项目支出11295719.66元，占总支出的80.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7509623.02元，增长115.67%。其中：基本支出减少1298898.42元，下降32.43%；项目支出增加8808521.44元，增长354.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加主要原因为玉溪市委统战部对口帮扶德钦县的10000000元支出。其中：基本支出减少主要原因为主要原因为佛教协会分离，人员随之调出，相应的工资、五险、包干经费减少；项目支出增加主要原因为玉溪市委统战部对口帮扶德钦县的10000000元支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2706233.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2527940.22元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178293.68元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1165719.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于宗教领域慰问金380600元、办公费28400元、差旅费40000元、因公出国费用43489元、下乡出差公务用车租赁费19747.2元、培训费259310元、公务接待9957元、聘请第三方公司开展业务160000元、编外人员的工资支出81600元、本单位公务用车维护费19424.46元、其他商品服务支出34500元、寺庙修缮经费88692元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出3871953.56元,占本年支出合计的27.65%。与上年相比增加2620376.98元，下降40.36%,主要原因为佛教协会分离，人员随之调出，相应的工资、五险、包干经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3036233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于本单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出327421.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出182150.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出176148.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于住房改革支出、住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，决算为93470.46元，完成年初预算的186.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为43489.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.53%，超年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000元，决算为35024.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.47%，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为14957.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.00%，完成年初预算的99.71%，具体是国内接待费支出决算14957.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为93470.46元，年初预算的186.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为43489.00元，超年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000元，决算为35024.46元，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为14957.00元，完成年初预算的99.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因因工作原因单位突发需要因公出国，相应因公出国费用支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50879.92元，增长119.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加43489元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3886.08元，下降9.99%；公务接待费支出决算增加11277.00元，增长306.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因是因工作原因单位突发需要因公出国，相应因公出国费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：因公出国（境）费支出决算4.35万元，具体出国开展工作情况等因涉密问题在此不做分析。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本系统上级单位调研、考察等事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会统战部2023年机关运行经费支出178293.68元，比上年减少93292.20元，下降34.35%，主要原因分析本年度办公费、差旅费等支出减少了。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德钦县委员会统战部资产总额293583.68元，其中，流动资产169955.12元，固定资产123628.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少663116.32元，其中固定资产减少602471.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额34029.46元，其中：政府采购货物支出10745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23284.46元。授予中小企业合同金额34029.46元，其中：授予小微企业合同金额34029.46元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:原公共财政预算，按照新《预算法》 要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以 社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改 善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的 收支预算。一般公共预算收入预算包括:地方本级预算收入、 转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上 年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预 算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定 调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

监督索引号53342200121301111