监督索引号53342200171201000

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团德钦县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．部门职能：（1）完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定团的工作计划；定期召开学院团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

（2）开展全县共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习。深入开展爱国主义教育、大学生社会实践以及大学生社区服务活动。（3）抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度；做好团员发展和管理工作；负责学院团干部的培训和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰，推动学院形成创优争先的良好风气；及时对违纪团员进行教育和处理。（4）通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验，及时发现和掌握学生思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。（5）维护学生的正当权益，代表青年利益，及时向上级有关部门反映学生在学习、生活、课外活动等方面的意见和要求，并协助学院有关部门及时改进。（6）指导学院学生团体开展工作。依据上级有关规定，负责全院团员团费的收缴、管理和使用。负责组织全院青年的校园文化活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、做好事，做善事，争做服务社会的志愿者

为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，倡导社会新风正气，组织全县广大团员青年、青年志愿者积极响应号召，开展了一系列敬老爱老、保护母亲河、义务植树、环保宣传、禁毒防艾宣传、法制法规宣传、反邪教教育宣传等形式多样、内容丰富的志愿服务。

2、抓教育，重宣传，全面推进引导青少年工作

抓好青少年理想信念教育，引导团员青年坚定信念跟党走，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。一是组织团员青年深入学习领会团省委、团州委重要会议和指示精神。二是充分利用“六一”儿童节、少先队建队日等重要节日，开展以“红领巾心向党”、“红领巾相约中国梦—听党的话，做好少年”、“践行核心价值观 争做向上向善好青年”等为主题的少先队活动。三是扎实开展学雷锋志愿服务月活动，推动学习雷锋活动常态化。

3、抓生态，促和谐，共筑美丽德钦。

良好的生态环境是德钦保护发展的命脉，各级团组织、少先队组织以服务德钦生态文明建设为目标，以建设绿色工程、宣传绿色文化、开展绿色活动、培育绿色队伍、倡导绿色生产生活为工作布局，广泛组织和动员广大团员青少年和志愿者投身到我县生态文明建设的各项工作中，坚持活动全覆盖、常态化、重创新、求实效，努力为我县“争当全国藏区生态文明建设排头兵”作出了积极贡献。开展“四美创建”工作相关要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，在职在编实有行政人员3人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年度收入合计211.47万元。其中：财政拨款收入211.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入（181.52万元）对比增加29.95万元，主要原因是人员工资增加本年新招录公务员一人，人员增加，总收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年度支出合计240.61万元。其中：基本支出222.61万元，占总支出的92.52%；项目支出18万元，占总支出的7.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出（183.04万元）对比增加57.57万元增长31.45%，主要原因是人员工资增加本年新招录公务员一人，人员增加，总支出有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机关正常运转的日常支出222.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.72%。

1.2012901-- 行政运行168.73万元，

2.2012999--其他群众团体事务支出39.55万元

3.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支4.76万元，

4.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，

5.2101101--行政单位医疗2.17万元，

6.2101103--公务员医疗补助 1.17万元，

7.2109901--其他医疗卫生与计划生育支出0.03万元，

8.2210201--住房公积金3.22万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年（18万元）对比无增减变动,主要原因分析每年县政府按上级有关团委工作文件，年初预算安排为18万元，2018年与2019年项目资金未进行调整。

1、2012901- 行政运行 18万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出240.61万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出226.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。

2.社会保障和就业（类）支出7.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。

3.卫生健康（类）支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。

4.住房保障（类）支出3.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为0.41万元，完成预算的39.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的22.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年接待、出差次数比上年减少，支出减少，预算数是按包干经费的一定比例预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.41万元比2018年“三公”经费支出（1.55万元）减少1.14万元，下降73.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.25万元与上年公车运行费(0.35万元）对比减少0.1万元，下降29.62%；公务接待费支出决算0.16万元与上年公务接待费（1.2万元）对比减少1.04万元，下降86.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度我委严格控制公务接待及公车运行维护费，厉行节约，“三公”经费支出逐年下降态势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占60.62%；公务接待费支出0.16万元，占39.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇基层团委接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2019年机关运行经费支出10.51万元，与上年机关运行支出7.05万元对比支出增加3.46万元，增加的主要原因是本年人员增加，公用支出有所增加，。

1. 国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，中国共产主义青年团德钦县委员会部门资产总额94.84万元，其中，流动资产88.78万元，固定资产6.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元.与上年相比，本年资产总额减少42.45万元，其中：流动资产减少27.48万元，固定资产减少14.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，德钦县团委无政府采购及政府基金支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1. 其他重要事项情况说明

   没有其他要说明的事项。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

   部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

   机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   中国共产主义青年德钦县委员会

   2020年10月20日

   监督索引号53342200171201111

   德钦县团委2019年度决算公开表样20201023104204611.xls

附件1.2019年德钦县团委“三公”经费决算公开表.docx