监督索引号53342200171200000

附件1

德钦县团委2020年预算公开目录

第一部分德钦县团委2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县团委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县团委2020年预算重点领域财政项目

文本公开

附件2

德钦县团委2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设2个内部科室分别为：办公室、学校少年股。德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人。

（三）重点工作概述

2020年德钦县团委重点工作如下：1、认真学习贯彻党的十九大、团的十八大、县委全会、习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强党性修养，改进机关工作作风。2、以社会主义核心价值体系教育为核心，在培育新一代德钦有为青年中担当重任。3、积极发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，以科学发展观为统领，发挥好团组织自身优势，增强团组织的凝聚力，提高团组织的战斗力，为推动全县经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。4、牢固树立只有“竭诚服务青年、维护青年利益，才能团结青年、赢得青年”的观念，从解决青年最关心、最直接、最现实的利益问题入手，不断加大服务青年的工作力度，强化工作措施，拓展工作领域，促进青少年健康成长、全面发展。5、以基层团委重点，不断推进团的自身建设。6、继续擦亮“希望工程”品牌，积极承接政府公益项目，进一步加强与民间公益组织的合作，创新公益渠道。实做好留守儿童的关怀和帮扶工作。

二、预算单位基本情况

1、机构及组成单位情况

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设2个内部科室分别为：办公室、学校少年股。德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人。

2、人员构成情况

德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人，其中：行政编制 5人；现有实有人员3人（在职人员3人），无退休人员；在编实有车辆0辆（因公车改革车辆交公车平台）。

三、2020年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入229.92万元。其中：一般公共预算229.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转万元。与上年账务收入186.73万元对比增加43.19万元，主要原因分析本年新招录1人，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴2.7万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入229.92万元。其中：本年收入229.92万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算229.92万元（本级财力229.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年账政拨款收入186.73万元对比增加43.19万元，主要原因分析本年新招录1人，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出229.92万元。本级财力安排支出229.92万元，其中，基本支出211.92万元，与上年168.73万元对比增加43.19万元，主要原因分析本年新招录1人，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴。项目支出18万元，与上年18万元一致，无差异。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年德钦县团委汇总预算总支出229.92万元，其中：一、基本支出211.92万元，其中：（1）工资性支出科目2012901：56.67万元（2）社会保障缴费支出：11.29万元（基本医疗31844.70元科目2101101，公务员医疗保险16983.84元科目2101103，大病保险450.00元科目2101101，工伤保险198.14元科目2101101，养老保险63404.96元科目2080505）；（3）商品和服务支出4.88万元科目2012901（包干经费21000.00元，福利费160元，工会经费8491.92元，公车租费4050元，车辆运行维护费15000元）；（4）对个人和家庭支出:139.09万元（住房公积金50951.52元科目2210201，其他对个人和家庭补助46个村团代表补助55200.00元科目2012901，体检费1500.00元科目2012901，26位志愿者工资补助1183216.48元科目2012901）。二、项目支出18万元1、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元。2、县共青团专项工作经费（科目2012901）：10万元。

（三）2020年的预算收入与2019年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2019年9月起工资增加行政人员公车补贴，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我委2020年在编制3人，2019年初在职2人，2020年比上年人员增加1人，所以包干经费比上年增加7000元。

2、项目支出18万元，其中县级团委工作经费10万元，六乡两镇团委工作经费8万元（科目2012901）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出211.92万元，项目支出18万元）。

1、基本支出211.92万元。

（1）工资性支出科目2012901：56.67万元（基本工资92220.00元，津补贴420576.00元，13月奖金7685.00元，半供养人员经费19200.00元，公车补贴27000元）

（2）社会保障缴费支出：11.29万元（基本医疗31844.70元科目2101101，公务员医疗保16983.84元科目2101103，大病保险450.00元科目2101101，工伤保198.14元科目2101101，养老保险63404.96元科目2080505）；

（3）商品和服务支出4.88万元科目2012901（包干经费21000.00元，福利费160元，工会经费8491.92元，公车租费4050元，车辆运行维护费15000元）；

（4）对个人和家庭支出:139.09万元（住房公积金50951.52元科目2210201，其他对个人和家庭补助46个村团代表补助55200.00元科目2012901，体检费1500.00元科目2012901，26位志愿者工资补助1183216.48元科目2012901）。

2、项目支出18万元

(1)、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇团委开展业务工作，用于乡镇团委办公经费支出8万元。

(2)、县共青团专项工作经费（科目2012901）：10万元，主要用于县团委开展业务工作，用于基层团委差旅费支出5万元，基层团委培训支出4万元，基层团委其他商品与服务支出1万元。

年预算总合计：1867310.34元。

3、本单位无政府性基金预算支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2020年预计共涉及采购项目3个，采购预算资金2万元（预计从项目经费从购入部分办公设备），2020年采购预算比2019年采购预算增加50%，增加原因是2019年预算政府采购资金1万元，2020年预采购办公桌椅、办公设备等2万。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县团委2020年“三公”经费预算数为2.53万元，较上年1.05万元增加1.48万元，增长140.9%，其中：2019年公务接待预算数为0.7万元，2020年公务接待限额0.63万元比上年 减少0.07万元，2019年公务用车购置0元，公务用车运行维护费为0.35万元,2020年预算安排公务用车购置0元，与上年一致，2020年预算安排公务用车运行维护费1.9万元比上年增加1.55万元，比2019年的预算增长442%。增加原因是2020年“三公”经费预算中含有公务用车运行费1.5万元和公车租用费4050元，而2019年“三公”经费按包干经费的一定比例预算，所以三公经费有所提高。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县2020年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县团委2020年公务接待限额0.63万元，比2019年（0.7万元） 减少0.07万元，比例下降10%，下降原因是2020年按包干经费的30%进行预算公务接待费，接待经费预算比例比上年下降10%，接待经费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县团委2020年预算安排公务用车购置及运行维护1.9万元，其中：公务用车购置0元，与上年一致，公务用车运行维护费1.9万元比2019年0.35万元增加1.55万元，比2019年的预算增长442%。增加原因是2020年预算了公务用车运行维护费1.9万元，按一个部门1.5万元预算公车运行费，并预算了公车租用经费0.4万元，而2019年公务用车运行费按包干经费的30%比例进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门项目总预算数为18万元，项目支出预算2个（科目2012901金额18万元），与上年18万元一致。

（一）乡镇团委工作经费8万元：为基层团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，为全镇团员青年的思想理论教育和文化活动规划，组织实施青年志愿者行动，开展丰富多彩的有益活动，选树、表彰各条战线优秀青少年典型。

（二）县团委专项工作经费10万元：为教育引导基层团员青年树立正确择业观念，积极投身社会主义市场经济建设，组织开展争创“青年文明号”和争当“青年岗位能手”活动，提高青年职工科技创新能力，为企业创效作贡献。研究、指导基层中小学共青团、少先队工作在全面推进素质教育中发挥作用。

全部为经常性专项经费，无变动。

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《中华人民共和国预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

德钦县团委预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将18万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县基层团建工作开展了2个项目支出预算绩效评价。2020 年德钦县团委共申报项目2 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排18万元，编制绩效指标2个，其中:重点项目 2个，财政预算安排18万元。2020年德钦县团委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县团委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2020年工作任务，县团委支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算229.92万元。其中：

1、工资和福利支出68.08万元科目2012901（其中：人员工资56.67万元，人员五险支出11.29万元）；由于调整基本工资标准，导致人员支出增幅。

2、商品服务支出4.88万元，由于人员增加，包干经费有所增加。

3、项目支出18万元，与上年18万元一致，无变动

4、对个人和家庭的补助支出133.99万元，与上年123.49万元增加10.5万元，由于人员工资调整住房公积金变动增加，志愿者工资补助比上年增加人均每月500元，导致对个和家庭补助支出增幅。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：部门预算公开表

共青团德钦县委员会

2020年06月12日

附件4

德钦县团委2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200171200111

德钦县团委2020年部门预算公开样表.xls