德钦县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县关于水行政管理的法律法规和方针政策，负责起草全县水务管理规范性文件并组织实施。

2.组织编制全县水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划、水土保持规划等专业规划，并监督实施。

3.负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）统一调度、节约、保护和管理，落实最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源费征收。

4.组织指导全县水利工程建设与运行管理，牵头实施农村供水保障、河道治理、水土保持、山洪灾害防治等重点项目，对水利资金、资产进行监管。

5.负责全县水行政执法、水事纠纷调处、水事违法案件查处，指导全县水政监察队伍建设。

6.承担全县河（湖）长制办公室日常工作，推进河湖管理保护、水域岸线管控、水生态修复。

7.负责县级防汛抗旱指挥部办公室日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

8.完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、水政水保和水资源办公室（行政审批股）、水旱灾害防御办公室、水利水电规划服务中心、水务质量监督站、水务建设管理站、防汛抗旱指挥调度中心、农村饮水安全服务中心、水质检测中心、河（湖）长制办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县水务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县水务局

纳入德钦县水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点工程建设成效显著

1.霞若乡施坝河、相多河、江沙江流域夺通小流域综合治理工程全面完工验收，水土流失综合治理实施，保护当地居民用水及农田灌溉。

2.2024年农村供水保障工程完成江坡吉利、西达小组、江坡一社、二社，夺通村哈更小组、霞若村孔堆小组、叶日村沙色登小组等供水工程项目，供水保证率≥95%，解决农村用水及牲畜饮水安全问题，项目已完工验收并移交运行。

（二）水库项目投资建设
  2024年投入资金300万元完成叶通水库后期工程建设，同时投入6548.55万元实施各加尼水库工程建设。

（三）民生保障，农村供水持续巩固

开展多轮农村供水“户户排查”专项行动，排查覆盖各个乡镇及行政村，建立“一户一档”，加强农村饮水安全项目维修养护，保障全县农村自来水普及率稳定在95%以上，水质达标率100%。

（四）河湖管护，水生态质量稳步提升

开展县、乡、村三级河（湖）长累计巡河200人次，及时清理河道垃圾，整治“四乱”问题，使全县地表水、断面水质达标率100%。

（五）水旱灾害防御

修订完善县级防汛抗旱应急预案，储备防汛物资；加强山洪沟治理、农业生产防灾减灾和水利救灾应对措施实现"零伤亡、少损失"目标。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县水务局2024年度收入合计137,786,669.11元。其中：财政拨款收入137,786,669.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少112,364,237.36元，下降44.92%。其中：财政拨款收入减少112,364,237.36元，下降44.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员薪酬福利保险等相应减少461,755.88元，本年项目支出比上年减少111,902,481.48元。

二、支出决算情况说明

德钦县水务局2024年度支出合计137,786,669.11元。其中：基本支出13,371,888.96元，占总支出的9.70％；项目支出124,414,780.15元，占总支出的90.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少112,364,237.36元，下降44.92%。其中：基本支出减少461,755.88元，下降3.34%；项目支出减少111,902,481.48元，下降47.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员薪酬福利保险等相应减少461,755.88元，本年项目减少，项目支出比上年减少111,902,481.48元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,371,888.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,830,140.22元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541,748.74元，占基本支出的4.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,414,780.15元。其中：基本建设类项目支出46,105,954.97元。具体建设类项目如下：

1.德财农（2024）5号德钦县施坝河治理工程专项资金6,700,000.00元，主要用于德钦县施坝河治理工程项目。

 2.德财农（2024）5号德钦县相多河治理工程专项资金3,100,000.00元，主要用于德钦县相多河治理工程项目。

3.德财农（2024）2号霞若乡珠巴洛河施龙贡段、霞若乡粗卡通叶通、粗卡小组河道河堤修复项目专项经费305,954.97元。主要用于霞若乡珠巴洛河施龙贡段、霞若乡粗卡通叶通、粗卡小组河道河堤修复项工程项目。

4.德财农（2024）43号德钦县2024年江坡村吉利、西达小组农村供水保障工程项目专项资金1,000,000.00元，主要用于江坡村吉利、西达小组农村供水保障工程项目。

5.德财农（2024）46号2024年农村供水保障工程第二批叶日村沙色登小组项目专项资金1,400,000.00元，主要用于日村沙色登小组农村供水保障工程项目。

6.德财农（2024）45号2024年农村供水保障工程第二批霞若村孔堆小组项目专项资金500,000.00元，主要用于霞若村孔堆小组农村供水保障工程项目。

7.德财农（2024）47号2024年农村供水保障工程第二批夺通村哈更小组项目专项资金2,100,000.00元，主要用于夺通村哈更小组农村供水保障工程项目。

8.德财农（2024）44号2024年农村供水保障工程第二批江坡村一社、二社项目专项资金1,000,000.00元，主要用于江坡村一社、二社农村供水保障工程项目。

9.德财建（2024）86号各加尼拉水库专项资金30,000,000.00元，主要用于各加尼拉水库工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出130,786,669.11元,占本年支出合计的94.92%。与上年相比减少119,364,237.36元，下降47.72%,完成年初预算的956.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于2024年度梅里人才培养经费；造成预决算差异的主要原因是比年初预算增长100%。

2.社会保障和就业（类）支出1,456,002.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的105.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是比年初预算增长5.08%。

3.卫生健康（类）支出977,746.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的93.08%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是比年初预算减少6.92%。

4.节能环保（类）支出302,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于节能环保支出；造成预决算差异的主要原因是比年初预算增长100%。

5.农林水（类）支出61,533,449.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.05%,完成年初预算的604.84%。部分项目年初无此预算。主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利等支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目年初无预算，决算数比年初预算增幅较大。

6.住房保障（类）支出1,001,493.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的94.49%。主要用于机关事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是比年初预算减少5.51%。

7.其他（类）支出65,485,460.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.07%,年初无此项预算。主要用于德钦县各加尼拉水库工程建设资金；造成预决算差异的主要原因是比年初预算增长100%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为533,469.00元，完成年初预算的1778.23%。年初无预算安排资金499,000.00元为购置公务用车辆，上年无此项支出。支出决算较年初预算增加503,469.00元，增长1678.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为499,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为27,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.06%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为7,469.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.40%，完成年初预算的248.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加499,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51,438.4元，下降190.51%；公务接待费支出决算较上年增加7,469.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算7,469.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,469.00元，增长100%;国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为533,469.00元，完成年初预算的1778.23%，支出决算较上年增加455,030.60元，增长580.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为499,000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为27,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为7,469.00元，完成年初预算的248.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:1.公务用车购置费支出年初无此预算，决算数为499,000.00元，大于年初预算数；2.公务接待费支出决算数大于年初预算4,469.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加499,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少51,438.40元，下降190.51%；公务接待费支出决算增加7,469.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算7,469.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,469.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增的主要原因是：1.公务用车购置费支出决算增加499,000.00元；2.公务用车运行维护费支出决算减少51,438.40元；3.公务接待费支出决算增加7,469.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德钦县水务局调研、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州级调研和检查工作人员（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县水务局2024年机关运行经费支出541,748.74元，比上年增加41,798.04元，增长8.36%,主要原因是部门机关运行经费增加，主要用于办公费、邮电费、差旅费、业务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县水务局资产总额1,020,399,381.32元，其中，流动资产50,942,701.73元，固定资产1,482,920.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程967,821,859.43元，无形资产151,900.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,104,617.29元，其中固定资产增加519,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额856,107.60元，其中：政府采购货物支出520,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出335,907.60元。授予中小企业合同金额44,700.00元，其中：授予小微企业合同金额44,700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。