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德钦县水务局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县水务局概况

一、主要职能

德钦县水务局贯彻落实党中央、省委关于水行政管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水行政管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国务院关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策；参与国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；拟订本县水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责本县河道、水库、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理。

（三）负责全县水资源配置、节约和保护工作；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（四）负责本县水土保持工作，研究制定水土保持规划措施并组织实施。

（五）负责组织水利工程建设目标任务的实施；指导和协调农村水利计划的实施；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，全面加强全县农村政务服务体系建设，组织水务科技教育和培训。

（六）指导全县水利工程的基本建设工作；组织编制、审查全县重点水利工程建设项目建议书、可行性研究报告，并组织竣工验收工作。

（七）指导水利行政许可和行政审批工作并监督检查；行政审批项目以德钦县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（八）负责本县水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调全县水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；依法或受上级水行政主管部门、县政府委托协调部门之间及乡镇之间的水事纠纷。

（九）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（十）负责水旱灾害防御；承担县防汛抗旱指挥调度中心的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理。

（十一）负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关事务。

（十二）拟订县河长制工作相关制度和考核办法；组织编制河长手册、河长工作清单和年度任务；监督、协调各项任务落实，并对县级总河长、县级河长交办的事项进行跟踪督办。

（十三）负责提出德钦县水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见；负责提出县水利年度投资建议计划，组织指导中央、省、州、县水利投资计划执行；负责核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，是中国共产党成立100周年，我局以党的十九大精神、十九届四中、五中、六中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，围绕岗位目标和重点任务，在全局干部职工共同努力下，凝心聚力，扎实苦干，在推进水利项目的建设工作中取得了可观的成绩，现将一年来的工作简要总结汇报如下：

（1）以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，把牢新时代统战工作的目标方向和根本任务

一是结合党史学习教育，持续强化理论武装。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记考察云南、广西、福建、青海等地重要讲话精神，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”主题，成立局党史学习教育领导小组，制定党史学习教育方案，开展专题学习、组织党史宣讲活动、开展党史学习教育知识竞赛活动，组织党员干部参加红色教育基地、观看红色电影、书写心得体会，主动将党史学习教育融入理论学习中心组学习、讲党课和“三会一课”中，不断推动党史学习教育往深里走、实里走。二是打赢新冠感染疫情防控阻击战。切实把思想统一到习近平总书记指出的“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”的疫情防控要求上来。三是认真贯彻落实党风廉政工作。建立健全廉政风险防控相关机制，不断深化作风纪律建设，不断提升全体干部职工的执行力、落实力。在安全饮水、病险水库整治、水旱灾害防御、水环境保护等方面开展为民办实事活动，为“作风过硬、服务群众”的水利党建品牌再添新光彩。    

（2）高起点谋划、编制水利“十四五”规划

一是编制水安全保障规划。委托云南阡源水利工程有限公司编制德钦县“十四五”水安全保障规划，目前已完成“十四五”水安全保障规划编制送审稿，“十四五”规划概算总投资66亿元。待州局明确规划审批部门后即可送审。二是编制水利基础设施空间布局规划。县级水利基础设施空间布局规划已完成编制，2020年11月9日我局联合组织县自然资源局对德钦县水利基础设施空间布局规划进行了审查，并按照要求已纳入德钦县国土空间规划。待州局明确规划审批部门后即可送审。规划编制费42万未落实。三是编制德钦县水务局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025年）。结合农村“十四五”规划及2021年中央水利发展第一批下达资金项目以及以往被涉农整合缺口项目组成。于2021年1月完成规划编制工作，目前经县脱贫攻坚指挥部审核后已上报。

（3）有序推进水务建设管理工作

一是2021年共完成9项水利工程的招投标和项目实施工作。分别是：1.云南省德钦县珠巴龙河拖顶乡段（二期）治理工程（4个标段）目前完成总工程量的78%，预计12月底完成所有工程量。2.迪庆州德钦县深度脱贫攻坚2020年农村饮水安全巩固提升项目第一批（三个标段12个点）和迪庆州德钦县深度脱贫攻坚2020年农村饮水安全巩固提升项目第二批（一个标段10个点）工程量已达到总工程量的100%。计划于2021年底至2022年1月底完成各标段合同工程验收。3.德钦县阿东河二期河道治理工程（有4个标段）已完成总工程量的30%。4.德钦县脱贫攻坚成果巩固拓展农村供水保障项目（第一批）有一个标段12个点和德钦县脱贫攻坚成果巩固拓展农村供水保障项目（第二批）有一个标段10个点已完成总工程量的80%。5.云南省迪庆藏族自治州德钦县羊拉阳曲河河道治理工程（5个标段）正在施工阶段。6.迪庆州德钦县农村供水保障专项行动项目2021年投建联合（FEPC）、7.迪庆州德钦县各加尼拉水库工程（进场道路）。完成德钦县拖顶集镇河道堤防工程一期（易地扶贫搬迁点段）及金沙江云南迪庆德钦段白格堰塞湖泄洪水毁应急修复工程（拖顶巴龙段）的合同工程完工验收。8.完成金沙江云南迪庆段白格堰塞湖泄洪水毁应急修复工程(奔子栏镇段)及德钦县直溪河、珠巴龙河、金沙江拖顶段水环境综合治理工程的招标文件审查，奔子栏镇段于2021年12月11日开标。9.完成德钦县霞若乡第三小学防洪治理工程的前期工作，于2021年12月7日开标。二是质量监督、安全生产、项目法人、开工备案情况。规范质量监督工作程序，严格质量监督管理审核程序，按照项目法人申请，监督书办理，下发项目监督计划，项目划分审核的程序。2021年12初办理质量监督书7个，安全生产备案7个。工程完成招投标、签订合同后及时向州水务局建管站提交工程项目法人及开工备案，2021年共办理7项工程的法人及开工备案。三是重大水利项目工作：一是谷久浓水库建设，项目总投资32919万元，2021年完成投资7600万元。二是忠太水库项目建设，科研总投资45018.46万元，初设投资39863.57万元。项目前期手续除用地手续外已基本完成审批成，2021年度完成投资9370万元。三是各加尼拉水库建设，总概算投资33000万元。已列入涉藏规划，目前已完成可研技术审查、社会稳定风险评估、水资源论证、洪水影响评价、移民与征地拆迁方案及进场道路审批，可研设计已达到初设深度。四是德钦县奔子栏追古水库，工程估算投资约2.5亿元。项目于2021年5月10日前基本完成测量及勘察钻孔外业，各专业已对工程区完成基本勘察任务。相关水文、规划任务已在同步开展。五是燕门拖拉叶通水库建设，已完成选址踏勘，正在进行初步规划阶段。五是霞若茨卡桶青宗水库工程，根据现场踏勘情况分析，因项目用地涉及生态红线，白马雪山保护区，又涉及跨流域调水，项目审批及施工难度大，州局要求建成小一型水库，库容800万立方米左右，目前还在进一步论证中。

（4）多措并举推进农村供水保障工程

一是德钦县2021年农村供水保障工程。2021年德钦县农村供水保障项目涉及六乡两镇103个项目点，解决17900人农村供水保障问题。二是德钦县农村饮水安全三年专项行动。农村饮水安全三年专项行动方案工程可研报告目前已基本完成，正在完善报告内容。同时，农村饮水安全三年专项行动方案2021年奔子栏农村集镇标准化供水工程实施方案已完成编制。三是政府救助平台农村饮水安全用户端。围绕“两不愁、三保障”建设的便民服务平台，为困难农村群众提供扶贫救助保障的服务，按照要求，我县农村饮水安全工作人员已全面开通政府救助平台（县级培布局副局长、取追、次里汪堆具体负责，乡镇水管站1人，拖顶2人）。四是农村供水保障排查。2020年11月-2021年6月排查德钦县农村供水保障，需要在2021年至2023年完成的项目点有322个，计划解决52370人安全饮水问题。五是更新一户一档造册及收缴水费收缴。升平镇、拖顶乡、羊拉乡、霞若乡已完成一户一档更新，其余乡镇正在更新中，已完成的乡镇目前没有饮水有问题户。2021年除云岭乡集镇外其余乡镇均已完成水费收缴工作，共收11802户54301人16.77万元水费，水费收缴金额乡镇农集镇供水由乡镇农村水利水电服务中心负责管理、维修、养护，村组由于没有具体供水单位，水费由受益乡镇成立建后管理制度、选举管理人员代收，负责供水工程日常维护、维修管理等。云岭乡镇供水工程水费未交水费的原因：饮水管道与农田灌溉工程管道并用，由于农田灌溉工程供水管道受损修复时，导致乡镇供水工程管道受损，供水不正常，群众水费迟迟未交。

（5）创新思路，狠抓落实水政水保工作

 一是全面建立水土保持方案编报制度。2021年报批开发建设项目水土保持方案报告表3份,完成审批3件，水土保持方案审批率达100%。二是实行最严格水资源管理制度。下达了2021年度用水计划，德水发〔2021〕11号 ，作为水资源征收的依据。制定了我县2021年度实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标，德水发〔2021〕10号，完成2020年度全县水资源公报、年报的编制工作。完成2020年度最严格水资源考核工作任务。结合第二十九届“世界水日”、第三十四届“中国水周”开展纪念宣传活动中。发放水法类宣传资料及节水知识宣传手册2000余份、纪念品600件。三是持续取水许可管理工作。2021延续取水许可证为2件。分别为三岔河一级电站、三岔河二级电站、未发生一起水事违法、水事纠纷等案件。水资源费征收方面，严格按照《迪庆州分年度水资源费标准调整方案》水资源征收标准收取水资源费。截至目前共征收水资源费132万元，预计年底可征收水资源费200万元左右。四是严格行政执法工作。2021年共查处非法采砂案件5起，均已进行行政处罚。县人民政府批复的河道采砂点：阿东子都砂场已挂牌出让、目前正在做环评报告，未下发采砂许可证。霞若乡通星砂场及拖顶乡归龙砂场未完成拍卖工作，与乡镇对接正在联系拍卖公司。五是加强水质检测工作。目前已完成2021年枯水期的水质检测任务，合格率为25.71%，全州最低（需加强）。六是小水电站生态流量工作开展情况。加强小水电站生态流量泄放的监督检查工作，德钦县13座小水电站生态流量计量设施及监控设施已接入州级平台，目前为止，生态流量泄放满足核定流量。

（6）健全机制，积极完成河长制工作

一是建全面推进“清四乱”专项行动。2021年全县排查出的7个河（湖）“四乱”问题，其中乱采1个，销号1个，乱堆2个，销号2个，其他4个，销号4个。二全面推进河长清河行动。全年在“河长清河行动”中共出动3302人次，清理垃圾96吨，清理河道246.6公里。整治车辆及机械投入18余次。三是强化技术支撑，加快美丽河湖建设。加快“一河（湖）一策”（2021-2023年）滚动修编工作。推进河湖健康评价工作，积极推进美丽河湖水环境综合治理项目，2021年计划实施直溪河、金沙江拖顶段，珠巴龙河水环境综合治理项目，预计投资450万元，项目已完成前期工作。四是创新建立跨省河（湖）管理保护联动机制深入推进德钦县、得荣县、芒康县、巴塘县三省四县金沙江、澜沧江管理保护联动机制的实施，并签订了联防联控框架协议。不定期开展金沙江、澜沧江流域联合巡查，2021年与西藏芒康县联合巡河巡查1次，严厉查处河流沿岸各类涉河违法行为，坚决取缔边界区域存在的“乱堆、乱采、乱建、乱占”问题。五落实各级河长巡查责任。按照河长巡查工作制度要求，截至目前德钦县河长累计巡河人4084次，（其中：县级210人次、乡级611人次、村级3263人次），县人大开展河长制工作专项督察2次。七进一步落实长江流域禁渔工作。已把长江十年禁渔工作纳入河（湖）长履职的重要内容，将长江禁捕和水生物保护纳入河长制湖长制考核体系。督促各级各部门、下级河长湖长组织巡河巡查督查，严厉打击违反禁捕退捕规定的行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县水务局部门2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县水务局部门2021年度收入合计13,851.32万元。其中：财政拨款收入13,851.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,020.84万元，主要原因是：1、增加德财整合〔2021〕3号2,766.69万元；2、增加德财农〔2021〕33号1,294.47万元；3、增加德财整合〔2021〕10号666.93万元；4、增加德财农〔2021〕63号450万元等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

德钦县水务局部门2021年度支出合计14,970.90万元。其中：基本支出1,290.22万元，占总支出的8.62%；项目支出13,680.69万元，占总支出的91.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,588.97万元，主要原因是：1、增加德财整合〔2021〕3号2,766.69万元；2、增加德财农〔2021〕33号1,294.47万元；3、增加德财整合〔2021〕10号666.93万元；4、增加德财农〔2021〕63号450万元等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,290.22万元。与上年对比减少44.21万元，减少的主要原因是：减少办公费、办公设备购置扥费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,199.54万元，占基本支出的92.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.67万元，占基本支出的7.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,680.69万元。与上年对比增加2633.19万元，主要原因是：1、增加德财整合〔2021〕3号2,766.69万元；2、增加德财农〔2021〕33号1,294.47万元；3、增加德财整合〔2021〕10号666.93万元；4、增加德财农〔2021〕63号450万元等项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,970.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2588.98万元，主要原因是：1、增加德财整合〔2021〕3号2,766.69万元；2、增加德财农〔2021〕33号1,294.47万元；3、增加德财整合〔2021〕10号666.93万元；4、增加德财农〔2021〕63号450万元等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于养老保险104.83万元、职业年金27.05支出。

9.卫生健康（类）支出81.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政单位医疗保险支出12.87万元，事业单位医疗保险40.87万元，公务员医疗补助27.83万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,578.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.94%。主要用于过桥贷款本金、利息、政府债券资金支出。

12.农林水（类）支出8,093.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.06%。主要用于中小河流治理、水利救灾等中央水利发展资金各个项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于在职职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为9.27万元，完成预算的264.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.37万元，完成预算的279%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的182%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为单位2辆公务车辆车龄较长，维修费用较高；2021年公务接待较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.76万元，增长105.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.25万元，增长103.18%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长130.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为单位2辆公务车辆车龄较长，维修费用较高；2021年公务接待较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占90.23%；公务接待费支出0.91万元，占9.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局开展日常相关工作下乡、领导调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局开展检查和水务调研等工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县水务局部门2021年机关运行经费支出90.67万元，与上年对比减少41.2万元，主要原因是减少了办公费及办公设备购置等费用。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出20.27万元、办公费28.19万元、劳务费5.60万元，委托业务费6.93万元，工会经费14.14万元，公务用车运行维护费8.27万元，其他交通费用6.44万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县水务局部门资产总额74230.81万元，其中，流动资产15761.26万元，固定资产258.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58211.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9379.93万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53342200433201111