2018年环保局预算公开.xlsx

德钦县环保局2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算增减情况说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。
（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
（三）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷。
（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
（八）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
（九）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
（十）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
（十一）组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。
（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）负责承接中央和省、州依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、州和本县依法公布取消的行政审批事项。
（十四）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德钦县环境保护局成立于2005年10月（由原县城乡建设环保局独立出来），为县直以及机构，县政府组成部门，正科级单位。局机关设办公室.宣传教育股.生态保护股.污染控制股.环境监察大队5个股室.下设环境监测站1个二级机构.现有编制18人，在编在职人员12人，其中环境监测站8名.环境监察大队5名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

总编制25人，其中：行政编制4 人，行政工勤编制1人.事业编制20人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门财政拨款收支预算总表说明。2018年部门财务总收入 413.8万元，其中：一般公共预算413.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 413.8万元，其中:本年收入413.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.8万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 413.8万。其中社会保障和就业支出40.45万元。医疗卫生与计划生育支出21.57万元。住房保障支出23.20万元

1、部门一般公共预算支出表说明2110101行政运行基本支出99.09万元，2110199一般行政运行管理事务基本支出132.5万元，2080505基本养老保险支出40万元。2072702工伤保险支出0.151万元。2082703生育保险支出0.3万元。2082701失业保险支出0.96万元。2101101基本医疗保险支出13.6万元。2101103公务员医疗保险支出7.75万元。2101109大病医疗保险支出0.22万元。2110299环境监测能力建设基本支出105万元。2110299住房公积金支出23.2万元

2、部门基本支出预算表说明，1：工资福利支出其中基本工资支出41.52万元，津贴补贴支出128.46万元。奖金支出3.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费40万元。绩效工资支出24万元。职工基本医疗保险缴费13.57万元。公务员医疗补助缴费7.75万元。其他社会保障缴费1.64万元。住房公积金支出23.2万元。其他工资福利支出45万元。2：商品和服务支出其中办公费5.88万元。公务接待费2.52万元。工会经费3.87万元。福利费0.12万元。其他商品和服务支出105万元。3：对个人和家庭的补助0.75万元。

3、部门政府性基金预算支出表说明：

我局无政府性基金预算

4、部门财务收支预算说明：我局无项目预算收入和项目预算支出

5、部门收入总表说明：2110101行政运行基本收入99.09万元.2110199一般行政管理事务基本收入132.5万元.2080505基本养老保险收入40万元.2082702工伤保险收入0.151万元.2082703生育保险收入0.3万元.2082701失业保险收入0.96万元.2101101基本医疗保险收入13.6万元.2101103公务员医疗保险收入7.75万元.2101109大病医疗保险收入0.22万元.2110299环境监测能力建设收入105万元.2110299住房公积金收入23.2万元

五、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利支出变动情况

基本工资上年安排30.98万元，本年安排41.52万元，本年增加10.54万元，增幅34.02%，主要原因是上年基本工资增资的预算未列入上年年初预算；本年净增加1人增加基本工资。各项津补贴上年安排105.87万元，本年安排128.46万元，本年增加22.59万元，增幅21.33%，主要原因是上年高海拔地区工龄补贴调整、改革性补贴、其他津贴、补贴增资的预算未列入上年年初预算；本年净增加1人增加津贴补贴。社会保障缴费上年安排41.07万元，本年安排62.96万元，本年增加21.89万元，增幅53.29%，主要原因是本年净增加1人，缴费基数增加；养老、工伤、生育、医疗保险整体的缴费基数在上年的基础上增加；基本医疗保险上年的缴费比例为6%，本年度提高到7%。所有以上因素形成本年度社会保障缴费增加。

2、对个人和家庭的补助支出变动情况

住房公积金上年安排16.94万元，本年安排23.2万元，本年增加6.26万元，增幅36.95%，主要原因是本年净增加1人，缴费基数增加；本年工资基数比上年增加。

3、商品和服务支出变动情况

公用包干经费上年安排78000元，本年安排84000元，本年增加6000元，增幅2.63%，主要原因是本年净增加1人。

（二）项目支出预算增减情况

2018年项目预算与2017年项目预算相比无变动

六、三公经费情况

（一） 部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

三公经费本年总计安排2.52万元，其中因公出国(境)费为0元，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行费为0.75万元（1、公务用车购置费为0元 2、公务用车运行费为0.75万元）

（三）三公经费增减情况说明

三公经费本年年初预算数2.52万元.其中公务接待费1.76万元.公务用车运行费0.75万元.比上年年初预算数增加0.36万元原因是职工人数增加.

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排

本年安排机关运行经费84000元，职人员定额标准年人均6000元计算得出。其中根据机关运行经费84000元的30%计算得出25200元用于公务接待支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目预算的绩效目标等绩效情况