监督索引号53342200131500000

附件2

德钦县司法局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及德钦县立法项目的搜集、整理、上报工作。

3、负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案(初稿)。承办县级各部门报送县政府的地方性法规、政府规章草案(初稿)的初审工作。负责立法协调。

4、负责上级有关部门和州人大常委会征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证件办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作.指导行政裁决工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

8、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

9、负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

12、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法治调研与督查股、社区矫正管理局、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 15人，退休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 982.05万元，其中：一般公共预算932.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入49.58万元。

与上年对比减少30.24万元，主要原因为社区矫正项目资金减少，退休人员增加，在职工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 982.05万元，其中:本年收入932.47万元，上年结转收入49.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.24万元，主要原因为退休人员增加，在职工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 982.05万元。财政拨款安排支出 982.05万元，其中：基本支出897.59万元，与上年对比收入减少56.65万元，主要原因为人员减少；项目支出84.46万元，与上年对比增加26.41万元，主要原因为本年度项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601主要用于职工工资发放，司法行政运行；2040604用于基层司法业务；2040605用于普法宣传；2040607用于法律援助；2080505用于职工养老保险；2101101、2101102、2101103均用于职工医疗保险，2210201用于公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我单位暂无县对下专项转移支付的预算安排。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年减少21.2万元，下降270%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，无变动。

（二）公务接待费

德钦县司法局2023年年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少2.2万元，下降275%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

减少原因为规范接待管理，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少19万元，下降270%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加7万元，增长17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为今年无购置公车计划，公务用车减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县司法局2023年机关运行经费安排106万元，与上年对比增加20万元，主要原因为今年新招录人员多。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，德钦县司法局资产总额1075.71万元，其中，流动资产16.48万元，固定资产1059.23万元。与上年相比，本年资产总额增加103.53万元，其中流动资产增加5.45万元，固定资产增加98.08万元，主要原因是增加了土地、房屋及构筑物30万元（原值23.14万元的羊拉司法所办公场所与原值30万元的羊拉乡政府办公场所做资产置换）；增加通用设备60.94万元；增加专用设备2.2万元；增加用具、装具4.94万元。处置原值为9.98万元的猎豹奇兵囚车；未做报废报损资产，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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