监督索引号53342200344601000

德钦县市场监督管理局

2017年部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）部门基本情况。

1．主要职能。

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

主要职责分别如下：

（一）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（二）负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

（四）承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

(五)承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

（六）负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

（七）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

（八）负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（就）承办县委、县人民政府交办的其他事项

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

德钦县市场监督管理局由原质量技术监督局、食品药品监督管理局、工商行政管理局三家单位合并而成， 合并后的德钦县市场监督管理局设局长、党委书记一人，食安办主任；副局长4人，领导班子共计6人。全局实有公务员、事业编、工勤人员编制共52人。2017年12月在编人员为42人，离退休人员共18人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年12月在职职工43人，行政人员38个，其中3个行政工勤人员，事业人员5个，退休返在职人员10人，正式退休人员18人，遗属人员有4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2017年新增市场主体5333户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2013、2014年度企业年报分别完成14366家和17973家，完成率86.3%和84.4%。开展企业即时信息公示情况抽查和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

二、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家，发放补贴15万元。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，2017年全区商品交易市场成交额31.5亿元，网上市场成交额14.4亿元，同比增长20.8%和19.7%。深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，海伦公司荣获2014年度市长质量奖提名奖。深化品牌战略，新增注册商标448件，申报及延续市知名商标14件、省著名商标10件，申报市名牌20件，推进霞浦物流园区“全国知名品牌创建示范区”建设。

三、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络。着力提升特种设备监管水平，加强重点领域、重点产品质量监管，突出安全类产品、食品相关产品动态监管，加大高风险产品、具有潜在危害产品的监督抽查力度。

四、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

二、收入决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2017年预算情况

预算收入为：7313272.11元，其基本支出收入和项目支出收入分别为：

2、2017年财政拨款收入

2017年财政基本拨款支出收入为8,965,302.98元，财政项目拨款支出收入535900元。

3、决算收支增减变动情况说明

其支出与预算相比：工资性支出、福利保障支出都有明明显增加现象，其原因为：在2017年期间共有2名人员调入，新招录2名公务人员，后续调整预算，追加预算资金。对个人和家庭支出、商品服务支出与预算持平，项目支出较年初预算增长幅度较大，原因：2017年项目开展较多，单位开展的培训也较多。

（二）支出情况按功能科目分类。

2017年财政拨款支出总计为11993251.55元，<span style="font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: " times new roman"; mso-hansi-font-family: "times mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa;">具体支出按功能科分类情况如下：

1、基本支出情况说明和项目支出情况说明

其支出与预算相比：工资性支出、福利保障支出都有明明显增加现象，其原因为：在2017年期间共有2名人员调入，新招录2名公务人员，后续调整预算，追加预算资金。对个人和家庭支出、商品服务支出与预算持平，项目支出较年初预算增长幅度较大，原因：2017年项目开展较多，单位开展的培训也较多。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2017年与2016年对比

2017年同2016年三公经费变动不大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占32.2%；公务接待费支出3万元，占60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.0217万元。其中：

①公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；

②公用用车截止2017年12月保有数为7辆，公务用车运行维护支出4.0217万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于2017年食品安全检查、药品安全检查及日常执法用车等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.3380万元。其中：

国内接待费支出6.3380万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

3、培训费2017年与2016年对比

2017年与2016年培训费用相比，2017年增长明显，其原因为2017年本单位开展的培训业务较多，外出业务培训也较多。

（四）年末结转和结余情况

2017年末结转结余为60015.082元，其基本支出结转和项目支出结转分别为：

结转和结余规模较大的科目为2101001（行政运行）结余264716.72元，2101016（食品安全事务）167000元，2101099（其他食品安全事务）13064元,2011505(执法办案专项)结余11800元，2011599（其他工商行政管理事务）结余30040元。

（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

1、项目资金尚未及时拨付

2、对账尚未及时进行、会计业务尚未完全熟识。

改进意见：加强会计专业知识学习，加强业务能力，对项目资金及时拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、三公经费增减变化情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占32.2%；公务接待费支出3万元，占60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.0217万元。其中：

①公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；

②公用用车截止2017年12月保有数为7辆，公务用车运行维护支出4.0217万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于2017年食品安全检查、药品安全检查及日常执法用车等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.3380万元。其中：

国内接待费支出6.3380万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2017年三公经费预算合计103597元，较2016年有所减少，其减少的原因主要是我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，会同相关股室采取有力措施，认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。
三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各股室的重要工作来抓，明确职责完善制度。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

截止2017年12月，本单位机关运行经费为84.03万元，主要用于食品安全、药品安全宣传资料的复印以及日常办公用品、办公耗品的购买、

（二）国有资产占用情况】

其资产于=负债+净资产合计

2017年固定资产有所增加

截至2017年12月31日，德钦县市场监督管理局部门资产总额2208.61万元，其中，流动资产2208.61万元，固定资产2208.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与2016年相比，本年资产总额增加41.84万元，其中固定资产增加了41.84，流动资产增加0万元。

（三）政府采购支出情况

-2017年德钦县市场监督管理局政府采购项目如下，

2017年度，部门政府采购支出总额41.84万元，其中：政府采购货物支出41.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%

（四）其他重要事项情况说明】

1、继续深化部门预算制度改革，认真执行部门预算。

2、加强罚没收入管理，认真执行收支两条线规定。。

3、加强规范化管理，不断提升财务精细化程度。

4、加强内部审计，不断强化财务收支管理。

5、加强资产、票据及政府采购管理工作，切实规范其财务行为。

6、积极采取各项措施，使行政成本控制工作取得了成效。

（五）相关口径说明】

1、基本支出中的的人员经费包括工资福利支出和对个人家庭的补助。2、其他工资福利是指本单位因公殉职职员遗属补助支出。

3、其他商品服务支出多为本单位办公室、各股室的固定电话费用、网络费用，食品、药品的抽检经费。

六、名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017 年德钦县市场监督管理局总共决算为12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排15万元，决算项目支出为221.3万元，编制绩效指标12个，其中：重点项目0个，财政重点预算项目安排0万元。预决算财政项目都为一般公共预算项目， 2017年德钦县市场监督管理局会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步开展、同步审核，“年终公开”。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

德钦县市场监督管理局

二0一捌年十一月十四日

监督索引号53342200344601111

德钦县市场监督管理局2017年决算公开报表补充公开.xlsx