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德钦县人力资源和社会保障局2023年预算公

开目录

第一部分 德钦县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、财预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德钦县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 德钦县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全县范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、总理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

(五)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承担人才队伍建设的相关工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳

动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)贯彻实施引进外国智力的实施办法,负责出国(境)培训年度计划管理和上报工作。

(十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十三)有关职责分工。与德钦县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。由县教育体育局负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

（二）机构设置情况

德钦县人力资源和社会保障局设6个内设机构：办公室、工资福利与退休股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、劳动保障监察股、社会保险基金监督股；下属事业单位6个：德钦县劳动就业服务局、德钦县新型农村社会养老保险中心、德钦县人力资源市场中心、德钦县劳务输出服务中心、德钦县劳动人事争议仲裁院、德钦县社会保险事业管理局。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实县委、县政府的部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，坚持民生为本、人才优先，着力抓重点、促改革、补短板、强弱项、防风险，聚焦就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事管理、和谐劳动关系五个领域，着力抓好人社扶贫、治欠保支、风险防控、行风建设、机构改革等重点工作，持之以恒推动全面从严治党，促进人社事业创新发展，为巩固脱贫攻坚战略成果与乡村振兴有效衔接、推动全县跨越发展和长治久安贡献我们人社力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业（含参公）编制26人。在职实有39人（含2名退休返在职人员），其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7404.71万元，其中：一般公共预算7404.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6962.37万元对比增加442.34万元，增长率为6.35%，主要原因分析：1.本年新增退休人员较多，因此预算内机关事业单位统筹外离退休费较上年明显增长；2.本年因工作需要将创业担保贷款基金专项经费200万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入  7404.71万元，其中:本年收入 7404.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7404.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6962.37万元对比增加442.34万元，主要原因分析：1.本年新增退休人员较多，因此预算内机关事业单位统筹外离退休费较上年明显增长；2.本年因工作需要将创业担保贷款基金专项经费200万元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出  7404.71万元。财政拨款安排支出  7404.71万元，其中：基本支出6987.56万元，与上年6912.80万元对比增长74.76万元，增幅1.08%，主要原因分析为本年退休人员增加，导致统筹外机关事业单位离退休费增加；项目支出417.15万元，与上年49.57万元对比增加367.58万元，增幅741.54%，主要原因分析：1.本年因工作需要将创业担保贷款基金专项经费200万元纳入预算；2.上年基本支出预算内的城乡养老县级配套资金136.82万元本年放入项目支出；3.本年三支一扶人员增加，预算内的县级补助增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080101行政运行”，支出预算753.86万元，主要用于人员工资福利及日常公用经费支出，与上年相比下降5.26%，主要原因为工资结构改革后工资支出略有下降。

2、“2080104- 综合业务管理”支出预算60.27万元，主要用于社保金融代办员及三支一扶县级生活补助支出；与上年相比增长2083.70%，主要原因为上年在2080101下的三支一扶县级补助57.33万元本年放入2080104科目下，导致增幅过高。

3、“2080105- 劳动保障监察”支出预算3万元，主要用于劳动监察相关工作经费；较上年下降40%，主要原因为财政落实过紧日子要求，缩减开支。

4、“2080107-社会保险业务管理事务”支出预算19.49万元，主要用于城乡居民养老保险相关工作经费；上年相比增幅不明显。

5、“2080501- 行政单位离退休”支出预算5766.78万元，主要用于统筹外行政事业单位离退休养老金支出；与上年相比增长3.75%，主要原因为本年退休人员较上年增加。

6、“2052501- 其他城市生活救助”支出预算122.62万元，主要用于部分困难人员生活救助，同上年一致。

7、“2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算97.44万元，同比上年82.57万元增长18.00%，主要用于职工养老保险缴费支出，主要原因分析为工资结构调整后五险基数增加。

8、“2080599其他行政事业单位养老支出-一般行政管理事务”支出预算40.9万元，同上年一致。

9、“2082602- 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出预算136.82万元，比上年134.35增长1.84%，主要原因分析是领取城乡养老金人数较上年有所增加。

10、 “2089999一其他社会保障和就业支出”支出预算51.93，比上年下降20.80%。主要原因分析是企业离休人员减少。

11、“2101101一 行政单位医疗”支出预算31.78万元，比同上年相比无明显变化。

12、“2101102一 事业单位医疗”支出预算13.08万元，较上年无明显变化。

13、“2101103一 公务员医疗补助”支出预算28.5万元，较上年增长10.04%，主要原因为本年工资结构调整，五险基数提高。

14、“2101199一 其他行政事业单位医疗支出”支出预算1.85万元，上年无此科目预算，主要为大病保险支出。

15、“2210201一 住房公积金”支出预算76.39万元，同比上年增长15.32%。主要原因分析是本年工资结构调整，公积金基数提高。

16、“2080799—其他就业补助支出”预算200万元，为本男新增预算。

五、县对下专项转移支付情况

本部门预算内资金均为一般公共预算支出的人员工资类、纳入预算的其他经费保障、部门职责内的一些本级项目支出，无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加0万元，增长0%，同上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

德钦县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门与无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人力资源和社会保障局2023机关运行经费安排94.95万元，与上年94.69万元相比增加0.26万元，增长率0.27%，主要原因分析是因基本工资调整，本年工会费预算略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县人力资源和社会保障局资产总额689.47万元，其中，流动资产16.99万元，固定资产672.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.37万元，其中固定资产增加66.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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