监督索引号53342200444200101000

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.开展全县畜牧水产管理服务相关工作、负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制,指导人畜共患病防治；

2.负责动物防疫检疫技术指导,检疫电子出证,兽药追溯,动物耳标、放心肉的信息化建设,重大动物疫病应急处置;

3.负责畜牧水产生产技术指导；

4.畜牧水产种质资源保护及开发利用；

5.承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；

6.推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；

7.承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为强制免疫、监测与监管工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、重点工作概述

我中心坚持以重大动物疫病防控为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实动物防疫工作的规范化、精细化管理，努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展重大动物疫病的防控工作，认真做好全县动物卫生检疫监督及动物卫生执法监管工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年度收入合计7279453.04元。其中：财政拨款收入7277213.48元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2239.56元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少347866.98元，下降4.56%。其中：财政拨款收入减少275125.03元，下降3.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少72741.95元，下降97.01%。主要原因是本年度其他单位拨款减少。

二、支出决算情况说明

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年度支出合计7430125.98元。其中：基本支出6346948.02元，占总支出的85.42％；项目支出1083177.96元，占总支出的14.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少293444.73元，下降3.80%。其中：基本支出减少138210.99元，下降2.13%；项目支出减少155233.74元，下降12.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年动物防疫等补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县畜牧水产管理服务中心机构正常运转的日常支出6346948.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6144428.52元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202519.50元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县畜牧水产管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1083177.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤项目经费28234.96元，主要用于遗属生活补助经费。

物疫控防控及动物卫生检疫监督工作项目经费45000元，主要用于动物疫控防控及动物卫生检疫监督工作。

科技转化与推广服务项目经费108730元，主要用于畜牧业发展、农业发展。

病虫害控制项目经费508080元，主要用于重大动物疫病防控两病疫苗购置、农业防灾减灾动物防疫等补助资金。

病虫害控制项目经费393133元，主要用于良种良技良法推广、德钦县动物防疫服务购买资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7277213.48元,占本年支出合计的97.94%。与上年相比减少275125.03元，下降3.64%,完成年初预算的115.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出765851.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%,完成年初预算的119.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出521463.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的105.82%。主要用于主要用于用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5501770.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%,完成年初预算的117.12%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、重大动物疫病防控两病疫苗购置、农业防灾减灾动物防疫等补助资金、农良种良技良法推广、德钦县动物防疫服务购买资金等；造成预决算差异的主要原因是因本年业务需要，新增项目，调整高海拔工龄工资。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出488128.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的100.65%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，决算为13472.52元，完成年初预算的81.65%；支出决算较上年减少8699.98元，下降39.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13472.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7139.98元，下降34.64%；公务接待费支出决算较上年减少1560.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1560.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为13472.52元，完成年初预算的81.65%，支出决算较上年减少8699.98元，下降39.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13472.52元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7139.98元，下降34.64%；公务接待费支出决算减少1560.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县畜牧水产管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县畜牧水产管理服务中心资产总额889675.89元，其中，流动资产53397.2元，固定资产836278.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203,988.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3702.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3702.50元。授予中小企业合同金额3702.50元，其中：授予小微企业合同金额3702.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342200444200101111