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附件1

德钦县农业农村局部门2024年预算公开目录

第一部分 德钦县农业农村局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县农业农村局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县农业农村局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、贯彻执行党和国家及各级党委、政府的科技方针政策和“三农”政策。拟定有关科技发展、生物产业、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的法律法规以及党和政府有关农业农村经济的战略方针，重大经济政策，科技政策和产业政策，并组织实施（畜牧业和渔业具体工作由畜牧兽医局组织实施）。 

（2）、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。 

（3）、研究拟定全县农业和科技产业政策，依靠科技成果转化和先进适用技术的引进、试验和示范，引导农业产业结构调整；研究制定我县农（牧）业产业化经营的发展规划及相关政策，以企业技术创新为主体，推进农业产前、产中、产后服务一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。 

（4）、编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物产业和科技发展中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业和科技发展各项资金（畜牧业和渔业的具体规划及组织实施工作由畜牧兽医局负责）。 

（5）、制定全县农（牧）业和科学技术教育、科技推广和队伍建设的政策、措施和发展规划，开展农（牧）业和科技宣传培训工作，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的推广、鉴定、登记、论证、申报和实施管理；负责知识产权（专利）的管理和保护，促进科技成果转化；指导和协调全县科技队伍建设、民营科技管理、科技咨询和农业社会化服务体系建设；负责局直属股室和站所目标责任和科技人员的管理。 

（6）、负责全县农（牧）业资源区划、农业环境保护监测、生物产业建设、农业可持续发展和科技攻关工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源、科学技术的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源和知识产权的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。 

（7）、参与研究科学制定农畜产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村科技资料整理、经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业和科技信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。 

（8）、参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。 

（9）、负责指导和管理实施动植物卫生监督、检疫检验工作。

（10）、负责全县农机技术推广管理工作；指导全县农机化学校和农机技术培训的教育工作。负责全县农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政、知识产权等行政执法工作。 

（11）、组织协调农业和科技部门内部改革，指导全县农业和科技部门兴办经济服务实体，强化服务宗旨；归口管理局属股、站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

（12）、指导乡镇企业的管理工作；承担县个体私营经济领导小组办公室的日常事务。

（13）、完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括行政机构七个、参照公务员管理的机构一个、其他事业单位五个，所属单位三个；分别是：

1、行政机构：办公室、计财室、科学技术与创新股、农业农村局综合管理股、项目建设管理股、产业发展管理股、畜牧兽医与兽药管理股。

2、参照公务员管理的机构：农业综合执法大队。

3、其他事业单位：绿色食品发展中心、农村环境与能源服务站、农业农村经济发展服务与信息中心、县域科技成果转换中心、云南省德钦公路动物防疫监督检查站。以上13个机构统一由局办统一汇总决算上报。所属单位风别是：种植业管理服务中心、畜牧水产管理服务中心、德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站

（三）重点工作概述

根据部门职责在县委县政府的正确领导下，坚决贯彻四项重点工作部署，坚持以脱贫攻坚为统领，加快发展农业产业化和适度规模经营，统筹改善农村生态环境和人居环境，努力使全县农业变得更强，农村变得更美、农民变得更富。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员26人，其中：离休6人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆，超编3辆，超编原因是本单位属于行政单位，实际本单位有事业下属站所以有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1348.78万元，其中：一般公共预算1348.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了59.46万元，主要原因是：项目较上一年预算增加3万元，人员增加工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1348.78万元，其中:本年收入1348.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、与上年对比增加了59.46万元，主要原因是：项目较上一年预算增加3万元，人员增加工资增加。

五、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出1348.78万元。财政拨款安排支出1348.78万元，其中：基本支出347.54万元，与上年对比……，主要原因分析……；项目支出1001.24万元，与上年对比减少了万元，主要原因是：项目较上一年减少。高标准农田建设项目到位资金较上一年减少3333万元。2023年度上海帮扶及“百千万”示范工程项目未有资金到位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于农业农村社会保障就业支出137.88万元，卫生健康支出106.12万元，农林水支出1001.24万元，住房保障支出103.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额05万元，其中：政府采购货物预算05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县农业农村局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.48万元，较上年减少0.52万元，下降10.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县农业农村局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县农业农村局部门2024年公务接待费预算为1.78万元，较上年减少0.22万元，下降11%，国内公务接待批次为45次，共计接待178人次。

减少原因是：严格执行三公经费逐年递减只减不增的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县农业农村局部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.3万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：严格执行三公经费逐年递减只减不增的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

  无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

德钦县农业农村局部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比不变，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县农业农村局部门资产总额38175.07万元，其中，流动资产9923.18万元，固定资产6621.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22673.0万元，无形资产10.72万元，其他资产5578.89万元。与上年相比，本年资产总额增加33066.56万元，其中固定资产增加33066.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

……

监督索引号53342200444200400111

附件2.部门预算编制说明20240320120239917.doc

2024部门预算公开表20240320120239933.xlsx