监督索引号53342200432700101000

德钦县国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1. 资源保护与培育：守护林场内森林、草原、湿地等生态资源，防控森林火灾、病虫害；开展植树造林、森林抚育，提升森林质量和生态功能。

2. 合理经营与利用：在生态优先前提下，依法组织森林采伐、木材生产等经营活动；发展林下经济、生态旅游等绿色产业，实现资源可持续利用。

3. 公益服务与管理：承担林业科研、技术推广、生态监测等公益任务；管理林场范围内的土地、设施，维护林区秩序和安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是内设办公室、资源保护管理、生产技术管理、财务部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作

（1）加强队伍建设，提高整体素质

2024年，我场以“两学一做”常态化学习教育活动为重点，组织林场党员职工广泛开展以学习党章、党规，学习习近平总书记系列重要讲话，以深刻领会习近平总书记治国理政的哲学思想，做忠诚、干净、担当的好干部，好党员为目标，不断增强了林场党支部的凝聚力和战斗力，践行“两学一做”不断提高林业在我县社会发展中的重要作用。结合林场工作实际，有序组织开展好“三会一课”学习活动，同时充分发挥党员的自身条件，使党员在林场各项建设事业中起到了先锋模范和主力军的作用，有力的推动了林场事业的健康发展。

（2）加强党风廉政建设，树立良好形象

我场党风廉政建设紧紧围绕《德钦县林业局党风廉政建设责任制量化考核责任书》为目标，以实现好，维护好林场各项工作有序有规为出发点，确保党和国家各项政策得到全面有效贯彻落实。一年来，林场在抓林业建设的同时抓好落实党风廉政建设宣传教育，认真学习贯彻“四大纪律八项要求”“廉洁自律十不准”等重要准则，号召全场职工以恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德为荣，以违背职业道德为耻的做人情操。通过开展以上学习教育活动，全场职工队伍的工作能力和工作水平有了较大的提高。工作作风有了明显改进。

（3）团结一致，全面推进各项工作

林场党支部在开展工作中，充分认识林场工作的重要性和复杂性，工作上做到了团结一致，共谋全局，合理协调的开展好各项工作的氛围。

2.森林资源保护与培育

加强森林资源保护力度。德钦县国有林场辖区经营面积436413.2公顷，国有林地管护任务面积为311879.3公顷，生态公益林面积311303.5公顷，商品林575.8公顷。为认真贯彻落实国家林业局《天然林保护工程森林管护管理办法》中明确的“森林管护要采取措施将森林管护的任务落到山头地块，把责任落实到人，明确管护人的责任、权利和义务”的要求，我场在原有确立的各森林管护片区负责人和专职森林管护员的基础上，根据今年林场人员变动情况，进一步明确了各片区负责人和专职森林管护员的责任、权利和义务。做到了每个行政村都有林场职工负责和每个山头地块都有专职森林管护员的局面，实现了山有人负责，林有人管护的管理模式。

在森林防火期内，根据上级要求，林场各片区负责人全部下到各自负责片区蹲点带领片区专职森林管护员进行了《森林防火条例》、森林防火、资源林政等方面的政治宣传活动及巡视山林，排查森林火灾隐患的工作，并对林内从事施工，作业的单位、个人和经常出入林区的人员签订了森林防火责任状。我场充分利用录音广播、悬挂防火布标、入村进寨的形式开展了森林防火宣传活动。认真贯彻执行森林消防的方针、政策和法律法规，做到了防火意识深入人心，家喻户晓。同时加强了森林防火值班室和森林防火物资器具等方面的完善和补充，提高了补救火灾的能力。

根据年度我场工作任务和目标，在公益林项目建设中，严格按照作业设计要求，因地制宜，结合我县气候条件规律，有序开展各片区的项目实施。在采购种苗的环节上，严格把关种苗质量。在项目实施前，认真做好项目施工人员的项目操作规程培训，规范项目作业流程和狠抓工程质量，同时加强了以往年度项目区域的后期管护和历年公益林建设项目的补植补造力度，确实保证了各年度公益林人工造林的成活率和保存率。通过全场职工的积极努力，全面完成了本年度的公益林建设任务。根据公益林作业设计要求，完成各年度公益林项目的本年度自检自查工作。在全年开展公益林建设项目，森林抚育等工作之际，广泛宣传林业方针、政策，使之广大群众真正了解保护生态对社会对本区域的重要意义和长远利益。让广大群众自觉地加入到保护森林资源的队伍中来，从而保障辖区内的森林资源得到安全。

3.林场建设管理

（1）完善国有林场森林资源保护管理体系

通过国有林场改革后出现的新的森林资源保护工作中存在的问题，德钦县以国有林场职工为主体，建立和完善了专职管护人员、专职森林扑火队，以各分场对专职管护人员负责监督管理，总场对各分场负责监督管理的森林资保护机制，确保权责到人。

（2）为进一步巩固国有林场改革成效，完善改进了总场、各分场的办公和生活设施，配备相应的办公设备，同时升级专职管护员的野外巡护装备，给林场职工、专职管护人员提供舒适的办公和生活环境，为林场护林建设奠定坚实的基础。

4.提高素质建设和管理水平

（1）林场坚持贯彻党和政府“以人为本”的指导思想，根据林场实际，不断抓思想教育，业务培训，安全学习，通过学习与实践相结合，有力提高了全场职工的思想素质和业务水平，其次，通过召开职工大会完善林场内部的各项规章制度，落实总场、分场以及各办公室的责任义务。在开展项目建设工作之前，及时召开场部办公会议或场长办公会，根据各项目实施的特点，按照项目建设要求明确项目实施计划和管理方案，保证项目实施的全局性和实效性。积极提倡和调动全场职工参与项目建设的积极性和责任心。提高各办公室的办事能力和效率，加强职工考勤、公务车辆，财务等方面的管理和监督。

（2）在财务管理上，林场坚决执行层层审核、审批制度，严格按照《天然林保护工程资金管理办法》确保各专项资金的使用做到正确、合理。有效地杜绝乱批乱开支的违规行为。同时按要求对森林管护，公益林项目等的资金使用情况进行公示，增强财务账目的透明度。

第二部分  2024年度部门决算表

2024年度部门决算表附件：《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费》、《行政参公单位机关运行经费情况表》，《一般公共预算“三公”经费情况表》。本部门2024年度无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费》、《行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况》，故为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县国有林场2024年度收入合计24853399.39元。其中：财政拨款收入24853399.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1248278.71元，下降4.78%。其中：财政拨款收入减少1248278.71元，下降4.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是，本年度无大型天保工程管护房建设故支出减少。

二、支出决算情况说明

德钦县国有林场2024年度支出合计24853399.39元。其中：基本支出7328838.05元，占总支出的29.49％；项目支出17524561.34元，占总支出的70.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2653757.76元，下降9.65%。其中：基本支出增加2505553.16元，增长51.95%；项目支出减少5159310.92元，下降22.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度无大型天保工程管护房建设故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县国有林场机构正常运转的日常支出7328838.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7284487.13元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44350.92元，占基本支出的0.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17524561.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年林业草原生态保护恢复专项资金项目经费16,625,474.00元，主要用于用于未转岗职工48人及国家专职管护员58人工资性支出及公用经费支出。

天然林和草原保护站及国有林场强化森林及草原资源保护项目经费1,506,600.00元，主要用于林业和草原生态保护恢复天保工程管护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出24853399.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2653757.76元，下降9.65%,完成年初预算的647.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于2024年梅里人才培训；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出366855.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的101.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

9.卫生健康（类）支出507787.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的107.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

10.节能环保（类）支出20311119.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%,年初无此项预算。主要用于其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3350684.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%,完成年初预算的123.33%。主要用于工资支出，其他社会保障缴费其他工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出286951.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的100.25%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。原因为本单位属德钦县林业和草原局二级单位，县财政未给予预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。年初无此预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

德钦县国有林场属德钦县林业和草原局下属机构，财政未给予预算，“三公”经费在上级拨付的天保资金里预算。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县国有林场2024年机关运行经费支出44350.92元，比上年增加4382.52元，增长9.9%,主要用于工会经费上缴，原因为人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我部门资产总额 24672380.34 元，其中，流动资产24104574.07元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程567806.27元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32220.51元,原因为单位领导离任审计，审计问题整改退回超标准报销基层分场下乡差旅费，故增加银行存款，还未及时上缴县财政国库。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额938805.40元，其中：政府采购货物支出938805.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额938805.40元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

2.部门整体支出评价表（详见附表）

3.项目支出绩效自评表（详见附表）

4.部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

8.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200432700101111