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 德钦县第三小学2023年度部门决算

目录

第一部分  德钦县第三小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   德钦县第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

德钦县第三小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2023年度重点工作任务概述

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，在县委县政府和教育体育局的领导下，在县领导的支持下我校以党的建设为统领，以“办人民满意教育”为目标，充分利用校内外教育资源，全力推进特色学校开展，强化学校管理，提升办学质量，经过全体师生的共同努力，学校的育人水平大幅提升，学生的行为习惯不断提高，校园的文化建设焕然一新，小升初考试位列全县寄宿制学校总评第一。

始终突出政治引领。通过各种会议、活动、课程等形式，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，时时处处用党的创新理论武装师生头脑，强化意识形态安全意识，为提升教育教学质量提供源头活水。认真组织开展“党的光辉照边疆 梅里儿女心向党”系列活动，扎实推动主题教育走深走实。

（二）抓好学校党建工作。坚持党组织领导下的校长负责制，推进学校党总支标准化、规范化、信息化建设。严格落实党内各项规章制度，加强队伍建设、狠抓教育管理，促进党建与业务工作有机融合。开展我为群众办实事，教师们“给男同学理发”“为女同学扎辫子”、爱心帮扶对接贫困学困生、送教上门服务、为学生煮姜汤等。

（三）坚持全面从严治党。扛牢压实党风廉政主体责任和“一岗双责”，与教学工作同部署同落实，引导班子成员廉洁治校，督促广大教职工廉洁从教。

（四）落实立德树人根本任务。一是坚持铸牢中华民族共同体意识。每周国旗下的讲话融入爱国主义和民族团结主题教育内容，把爱我中华的种子埋入每一个学生的心灵深处。二是坚持以体强校、以体育人、以体促学。开足开齐体育课时、以篮球足球游泳为特色、坚持每天早中晚三练。今年在德钦县第九届小学生运动会七个项目中获得六项冠军，在州级联赛中斩获两冠三亚的好成绩；在省级联赛中我校女篮代表迪庆荣获亚军。可以说，体育已融入到每个“三小”师生的骨子里，通过竞技体育，成功引导一大批后进生、学困生、问题学生找到了前行的方向和自信心。三是创新加强校园各项工作。开展义务教育优质均衡创建工作，打造了班级读书角、校园小书屋、紫藤文化长廊、校园文化墙等文化设施；设立乡村少年宫兴趣班级，开设了游泳、手工制作、劳动实践、非遗文化进校园等、让农村少年儿童和城里孩子一样能够享受到丰富多彩、形式多样、寓教于乐的优质教育；开展经典诵读、书法教学、传统文化等课题研究，营造浓郁的校园文化氛围。同时，通过开办家长学校、“小手拉大手”以及各种社会实践活动，积极为孩子们营造良好的成长环境。

（五）巩固控辍保学、加强校园安全。学校利用黑板报、广播、家长会等多种形式加大法律法规的学习；严格学生学籍信息管理完善家委会和家访制度，对辖区内特殊儿童进行定期的送教上门活动，同时开放心理咨询师心理活动室加强对在校学生的心理健康教育。与此同时，我们狠抓校园安全工作，明确责任、落实健全制度、每天以班级为单位课前安全教育十分钟、每周全校性组织开展：防道路交通安全、防溺水、防校园欺凌、防自然灾害等，每周五下午的地震逃生演练已成为常态化工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：校长办公室、副书记室、书记室、党总支办公室、校综合办公室、安全副校长室、政教处、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、体育副校长室、后勤副校长室、事务室、总务室、校医室、财务室、教科室、少先队室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县第三小学作为二级预算单位纳入德钦县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县第三小学2023实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含行政工勤人员0人）；参照公务员法管理事业人员0人，非参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113.00人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1002人。年末遗属14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县第三小学2023年度收入合计44679949.96元。其中：财政拨款收入44541949.96元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入138000元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加5142749元，增长13.01%。其中：财政拨款收入增加5004749元，增长12.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加138000元，增长100%。原因为2023年人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加，存在年初项目支出结转结余支出。

二、支出决算情况说明

德钦县第三小学2023年度支出合计44642149.96元。其中：基本支出37610647.65元，占总支出的84.25％；项目支出7031502.31元，占总支出的15.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5104949元，增长12.91%。其中：基本支出增加3431375元，增长10.04%；项目支出增加1673574元，增长31.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比有所增加，主要原因2023年人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加，存在年初项目支出结转结余支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县第三小学机构正常运转的日常支37610647.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37144484.77元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466162.88元，占基本支出的1.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县第三小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7031502.31元。其中：基本建设类项目支出0元。项目具体支出及开展工作情况：

1.2022年度雪域人才培养专项经费5512.0元。用于教师外出研修差旅费及组织教师培训。

2.义务教育阶段课后服务专项资金490488.00元。用于教师课后服务经费。

3.2023年特殊教育公用经费中央直达资金4800.00元。用于购买特殊学生日常用品。

4.2023年电费及包干经费专项资金30000.00元。用于缴纳电费支出。

5.德钦县珠巴洛河河道治理项目标段向德钦县第三小学定向捐赠资金63700.00元。用于教师教学奖、毕业班学生优秀奖、学校运动员优秀奖。

6.2023年城乡义务教育补助经费中央直达专项资899383.24元。用于教师培训、教学业务与管理、日常维修维护费、办公设备的购置等

7.2023年义务教育学生生均公用经费不足部分经费3497.35元。用于购买学生日常用品。

8.2023年城乡义务教育生均省级州级配套专项资161489.25元。用于教师培训、教学业务与管理、日常维修维护费、办公设备的购置等。

9.2023年秋季学期高原农牧民子女学生生活补助837952.47元。用于采购学生食堂支出。

10.2023年春季学期第二批高原农牧民子女学生生活费补助资金1035450.00元。用于采购学生食堂支出。

11.2023年义务教育生均公用经费中央直达资金提前下达中央资金15737.00元。用于教师培训、教学业务与管理、日常维修维护费、办公设备的购置等。

12.德钦县第三小学会议桌及教师办公桌更换专项资金80000.00元。用于购买办公桌椅。

13.2023年希望工程1+1幻方助学计划项目专项资金25000.00元。用于发放困难学生资助金。

14.资助家境贫困生捐赠资金7000.00元。用于发放困难学生资助金。

15.2023年城乡义务教育补助经费县级资金8.00元。用于购买日用品。

16.2023年城乡义务教育中央直达资金131577.75元。用于教师培训、教学业务与管理、日常维修维护费、办公设备的购置等。

17.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金44129.07元。用于教师培训、教学业务与管理、日常维修维护费、办公设备的购置等。

18.2023年包干经费67288.01元。用于教师差旅费购买办公用品，及培训费。

19.2023年城乡义务教育补助经费中央直达乡村教师补奖专项资金550000.00元。用于发放乡村教师生活补助。

20.城乡义务教育补助经费省级直达资金及县级配套资金17996.25元。用于购买教学用品。

21.2022年第九届小学生运动会组织专项经费53579.30元。用于运动会期间伙食费及差旅费。

22.德钦县第三小学审计专项资金50000.00元。用于聘请第三方固定资产审计。

23.2023年春季学期第一批高原农牧民子女学生生活补助专项资金257850.00元。用于采购学生食堂支出。

24.2022年义务教育阶段课后服务专项资金101712.00元。用于发放课后服务费。

25.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金760229.12元。用于教师培训、教学业务与管理、日常维修维护费、办公设备的购置等。

26.2022年秋季学期第一批高原农牧民子女生活补助资金26117.30元。用于采购学生食堂支出。

27.2022年城乡义务教育补助经费中央直达专项资金40111.03元。用于购买特殊学生日常用品。

28.创建健康学校专项经费49998.20元。用于绿美校园建设。

29.2023年9月至2024年8月农村中小学学生平安保险经费24350.00元。用于缴纳农村学生平安保险费。

30.2023年优秀乡村教师奖励专项经费100000.00元。用于乡村教师从教20年奖励经费。

31.学校残保金经费164056.54元。用于上缴学校残保金。

32.特殊教育送教上门公用经费及营养改善计划资金4500.00元。用于特殊学生送教上门营养餐经费。

33.2022年秋季学期第二批高原农牧民子女学生生活补助资金746522.33元。用于采购学生食堂支出。

34.2023年城乡义务教育省级直达资金2665.00元。用于办公耗材支出。

35.2023年庆祝第39个教师节活动经费20000.00元。用于教师节活动。

36.2022年迪庆州学前及普通高中免费教育补助专项资金28300.00元。用于学前设施维修维护。

37.2023年中央财政林业改革发展管护费资金50000.00元。用于森林防火资金。

38.2023年体育彩票公益金分成部分资金20528.00元。用于学生外出参赛差旅费。

39.2022年体育彩票公益金分成部分专项资金40000.00元。用于学生外出参赛差旅费。

40.2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金15000.00元。用于少年宫刷墙维修费用。

41.2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金4975.1元，用于印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县第三小学2023年度一般公共预算财政拨款支出44466421.96元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加4959221元，增长12.55%,主要原因分析调整基本工资以及基础性绩效工资等，高原农牧民子女学生生活费及生均公用经费乡村教师生活补助等项目金额增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于教师研修及培训费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出34254455.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。主要用于人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）支出4580235.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3395141.76元，机关事业单位职业年金缴费支出854896.60元，死亡抚恤330197.5元。

7.卫生健康（类）支出3073938.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于公务员医疗补助1459145.68元，其他行政事业单位医疗支出85013.1元，事业单位医疗1529780.02元。

8.农林水（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于森林生态效益补偿50000元。

9.住房保障（类）支出2502280.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房保障支出2502280.20元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为12000元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为12000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县第三小学单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为12000元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为12000元，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（公车保险费比上年减少且决算要求支出数据要比去年少）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差及垃圾车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县第三小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县第三小学资产总额49238032.17元，其中，流动资产418950.3元，固定资产48819081.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34464345.84元，其中固定资产增34464345.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额111200.00元，其中：政府采购货物支出99200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12000元。授予中小企业合同金额105847.93元，其中：授予小微企业合同金额105847.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）德钦县第三小学当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200236000501111