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附件1

德钦中学2024年预算公开目录

第一部分 德钦中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

（3）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

（4）按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、财务室、工会、德育处、人事办、督查室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育，促进学生健康发展等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休19人，退休88人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5472.76万元，其中：一般公共预算5472.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入对比增加243.66万元，主要原因分析我校2024年预算在职实有人数为163人，与上年增加2人，因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5472.76万元，其中:本年收入5472.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5472.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比增加243.67万元，主要原因分析我校2024年预算在职实有人数为163人，与上年增加2人，因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5472.76万元。财政拨款安排支出5472.76万元，其中：基本支出5404.98万元，与上年基本支出5229.09万元对比增加175.89万元，主要原因分析我校2024年预算在职实有人数为163人，与上年增加2人，因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化；项目支出67.78万元，与上年项目支出0万元对比增加67.78万元，主要原因分析我校按要求将教育支出课后服务费58.32万元及社会保障和就业支出死亡抚恤9.46万元计入项目支出的年初预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050203初中教育4035.80万元，主要用于：发放工资、保障正常教育教学和单位正常运行。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出546.80万元，主要用于：缴纳基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗251.02万元，主要用于：缴纳医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助187.21万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出10.87万元，主要用于：缴纳其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金431.61万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。

2080801死亡抚恤9.46万元。主要用于：死亡抚恤支出。

五、对下专项转移支付情况

（一)与中央配套事项

  德钦中学无与中央配套事项。

 （二)按既定政策标准测算补助事项

 德钦中学无按既定政策标准测算补助事项。

 (三)经济社会事业发展事项

 德钦中学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据:《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦中学2024年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦中学部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因德钦中学2023年公务接待预算3万元，但根据实际情况2023年申请进行资金调整，未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中:公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦中学部门资产总额14187.96万元，其中，流动资产63.35万元，固定资产13911万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产213.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加598.16万元，其中固定资产增加683万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200236001400111