监督索引号53342200236000400000

附件1

德钦县教师发展中心2024年预算公开目录

第一部分 德钦县教师发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县教师发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县教师发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本县中小学幼儿园教师和校(园)长全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本县中小学、幼儿学校(园)本研究和培训质量检测；开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省州基础教育教学成果，建造完备方便的教科研究交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展；促进教师专业发展。制定本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。承担本县名师名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务，提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：工会、办公室、教研室，安全处，财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照年初研训计划及时完成相关工作安排

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

      离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

      车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1264.31万元，其中：一般公共预算1264.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加113.11万元，主要原因分析为人员变动，工资调整及项目预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1264.31万元，其中:本年收入1264.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加113.11万元，主要原因分析原因为人员变动，工资调整及项目预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1264.31万元。财政拨款安排支出 1264.31万元，其中：基本支1173.18万元，与上年对比增加136.98万元，主要原因分析为人员变动，工资调整；项目支出91.13万元，与上年对比减少23.87万元，主要原因分析根据2023年收支情况，2024年项目预算金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

        2050804-教师进修954.84万元，主要用于职工人员经费、公用经费、培训费等；

        2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.38万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险；

        2080801-死亡抚恤1.14万元，主要用于发放遗属补助；

        2101102-事业单位医疗54.76万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；

        2101103-公务员医疗补助38.55万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

        2101199-其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于缴纳大病保险等；

        2210201-住房公积金93.49万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县教师发展中心无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

 德钦县教师发展中心无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

 德钦县教师发展中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县教师发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年增加1.35万元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 德钦县教师发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

 德钦县教师发展中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县教师发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年增加1.35万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年增加1.35万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2023年新增车编1个，划拨车辆1辆，因此2024年预算新增公务用车运行维护费1.35万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县教师发展中心2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德钦县教师发展中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县教师发展资产总额1402.32万元，其中，流动资产4.73万元，固定资产1397.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少77.70万元，其中固定资产减少79.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53342200236000400111