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德钦县第三小学2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县第三小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

2．机构情况

纳入德钦县第三小学2022年度部门决算编报的单位共1个。主要机构设置有：校长办公室、副书记室、书记室、党总支办公室、校综合办公室、安全副校长室、政教处、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、体育副校长室、后勤副校长室、事务室、总务室、校医室、财务室、教科室、少先队室。

3．人员情况

德钦县第三小学2022年度末实有人员编制117人。其中：在职人员111人，退休返在职7人，临时工50人。本年新招录3人，三支一扶转正1人。我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为一级预算单位。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2022年度重点工作任务概述

本单位今年除了在教学上一如既往的取得好成绩外，迎接省级的优质均衡检查组，参加各种体育比赛，取得了社会、家长、上级领导的认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：校长办公室、副书记室、书记室、党总支办公室、校综合办公室、安全副校长室、政教处、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、体育副校长室、后勤副校长室、事务室、总务室、校医室、财务室、教科室、少先队室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县第三小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，德钦县第三小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县第三小学2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，《国有资本经营预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县第三小学部门2022年度收入合计3953.72万元。其中：财政拨款收入3953.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年同期收入增加189.6万元，增长0.05%,增加收入的原因：人员经费收入增加、疫情防控资金收入、工作经费专项收入、一次性抚恤金及丧葬补助经费等收入增多。其中：财政拨款收入增加189.6万元，增长0.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

德钦县第三小学部门2022年度支出合计3953.72万元。其中：基本支出3432.5万元，占总支出的86.82%；项目支出521.21万元，占总支出的13.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。比上年同期支出合计增加189.6万元，增长0.05%。经费支出增加的原因：人员经费支出、疫情防控资金支出、工作经费专项经费残保金支出、一次性抚恤金及丧葬补助经费等支出增多。其中：基本支出增加171.35万元，增长5.25%；项目支出增加18.25万元，增长3.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3432.5万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3376.66万元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.84万元，占基本支出的1.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体支出及开展工作情况：高原农牧民子女学生生活补助、城乡义务教育生均公用经费、疫情防控专项资金、办公取暖经费、工作经费专项资金、一次性抚恤金及丧葬补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3950.72万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加18.86万元，增长5.01%，主要原因分析调整基本工资以及基础性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出3108.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于小学教育基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于运动会体育比赛支出。

  8.社会保障和就业（类）支出289.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。要用于教职工养老保险、失业保险、生育保险等；

  9.卫生健康（类）支出288.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于教职工医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于森林防火宣传经费。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出259.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于教职工住房公积金缴存；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.20万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.20万元，完成年初预算的80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（支出较少且决算支出数据要比去年少）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降12.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降12.65%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（支出较少且决算支出数据要比去年少）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、送教下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县第三小学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县第三小学部门资产总额6024.49万元，其中，流动资产76.82万元，固定资产5947.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222.67万元，其中固定资产增加63.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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