监督索引号53342200236000401000

德钦县教师发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本县中小学幼儿园教师和校(园)长全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本县中小学、幼儿学校(园)本研究和培训质量检测；开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省州基础教育教学成果，建造完备方便的教科研究交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展；促进教师专业发展。制定本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。承担本县名师名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务，提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年单位正常运行，职工工资及社会保障缴费正常支付，着眼精英，有序建设第一梯队高品质，高质量的名师工作室， 扎根群体，积极培养第二梯队学科带头人及骨干教师。四月教研活动坚持赛研训三合一的项目设计，坚持“以问题为导向，以专题为内容”为原则，覆盖中学，小学，学前全学段范围。项目以思政课程建设为引领，做到半年教研有针对性，有实效性。不断在实战中提升教师的业务素质。十月大教研活动组织开展各中小学、幼儿园”夯实常规管理，聚焦新课标落地“的系列教研活动，通过赛管理（中小学教学常规交流大检查）—磨课堂（中小学幼儿园州级课赛课例磨课研课教研）—赛课标（中小学新课标解读教师业务能力测试）的三环节提升活动，做到教研活动”以师为本，以校为本“两手抓。根据教育部、财政部及省教育厅、州体育局文件精神，为了切实做好“国培计划2021”这项工作，我们特制定了培训方案，并根据各校的培训需求及上级下达的培训任务确定了实际参训人员，完成了学员遴选工作，及时操册上报1278名中小学、幼儿园参训教师人员信息工作及跟踪工作。一切为了教师的发展为宗旨，以新时代教育前沿理念为引领，结合德钦县教师的实际情况以及年初下校培训调研需求，制定措施，扎实有效地开展了各种培训。受训人数达400人。为了将语言文字规范工作深入推进校园中，已完成7所乡镇幼儿园的语言文字达标，组织参加中华经典诵读网络专项培训5人，组织参加中小学普通话教育教学能力线上线下综合培训1人，参加举办云南省第四届“云岭杯”经典诵写讲大赛中小学总计15人。2022年我县州级课题立项，有15名教师参加州级课题研究培训。完成了义教班教学工作，并且4名义教生7月顺利毕业。积极完成2022年义务教育质量监测工作。参与中考监考工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建室，办公室，研训室，财务室，安全室。所属单位1个，分别是：德钦县教师发展中心。

（二）决算单位构成

纳入德钦县教师发展中心2022年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德钦县教师发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县教师发展中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教师发展中心2022年度收入合计1220.09万元。其中：财政拨款收入1220.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加666.44万元，增长120%。其中：财政拨款收入增加666.44万元，增长120%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入上级补助收入增加0万元，增长0%；经营收入上级补助收入增加0万元，增长0%；附属单位缴款收入上级补助收入增加0万元，增长0%；其他收入上级补助收入增加0万元，增长0%。

主要原因分析为人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦县教师发展中心2022年度支出合计1220.09万元。其中：基本支出1048.56万元，占总支出的86％；项目支出171.53万元，占总支出的14％；上缴上级支出0万元，占总支出的0% ；经营支出0万元，占总支出的0% ；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加631.71万元,增长107%。其中：基本支出增加522.56万元，增长99％；项目支出增加109.15万元，增长174％；上缴上级支出增加0万元，增长0% ；经营支出增加0万元，增长0% ；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

主要原因分析为人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1048.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1021.78万元，占基本支出的97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费26.78万元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.53万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为开展教师培训，教研活动及中小学学业水平测试工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教师发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1220.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加631.71万元，增长107%。,主要原因分析为人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2、外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3、国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4、公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、教育支出954.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于发放工资、保障单位正常运行，开展教师研训活动等；

6、科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7、文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8、社会保障和就业支出95.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于缴纳社会保障缴费；

9、卫生健康支出79.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于缴纳社会保障缴费；

10、节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11、城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12、农林水支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于森林防火宣传培训；

13、交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14、资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15、商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16、金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17、援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18、自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19、住房保障支出85.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于缴纳住房公积金；

20、粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21、国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22、灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23、其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24、债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25、债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26、抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教师发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.87万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因2022年无公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教师发展中心2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县教师发展资产总额1649.24万元，其中，流动资产2.41万元，固定资产1646.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期减少14.08万元，同比下降0.8%，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200236000401111