监督索引号53342200734801000

云南省德钦县交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省德钦县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省德钦县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

3、负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4、负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5、负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6、负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

7、负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8、负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

9、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

10、负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12、负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

14、承办德钦县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县交通运输局机关设4个内设机构办公室、规划基建养护股、政策法规与路政管理股、财务股。

人员编制情况

德钦交通运输局编制数为28人，机关编制数10人（其中含工勤2人），事业编制数18人。全局在职实有行政职工9人（其中含工勤2人，提前退休2人），事业职工17人（含提前退休1人）。

（三）2019年度重点工作任务介绍

1、加强道路运输市场的管理

（1）积极开展运输领域综合治理工作。客运市场稳定发展，全县共计26条客运班线，客运车共计558辆，其中，客运班车49辆、旅游客车21辆、出租车54辆、公交车4辆、农村客运车辆430辆。客运市场基本满足旅客出行需求，截止2019年10月底，全县经营性道路客运量4.39万人次,较上年下降17%，农村客运线路平均日发班次22次。各乡镇通班车率达到了100%，建制村通班车率达到了100%。德钦县古城白塔至曲登阁线路的22个公交站台已完成建设，并投入运用，极大的改善了群众乘坐公交车的乘车环境，使出行更安全便捷了。

（2）进一步强化道路运输领域安全生产工作。认真贯彻落实上级交通主管部门及县委、县政府安全生产工作文件精神，深入开展“三年安全生产工程”活动，加强组织领导，制定实施方案，明确目标任务，起精心安排部署，广泛宣传发动，营造浓厚氛围，进一步掀平安建设的新高潮。对各道路运输企业签订了安全生产目标责任书，并加强日常监督检查工作，对各客货运输企业、维修企业、驾培校查，实行日检查、周巡查、旬抽查、月督查制度，保证了各项安全生产任务落到实处。同时，加强宣传教育工作力度，积极组织开展“安全生产月”宣传教育和道路客运驾驶员安进行定期检全知识学习活动，在交通运输系统营造了“科学发展、安全发展”的浓厚氛围，共出动58余人次，粘贴布标8条，发放宣传材料500份，顺利完成春运及其他节假日的安全生产保障工作。

（3）及时完成行业数据统计上报工作。认真贯彻国家、省、州以及交通主管部门关于统计方面的法律、法规、政策，本着求真务实的工作原则，有序开展统计月报、半年报、年报、城市客运年报等数据上报工作，道路运输周转量：货运周转量159108.00万吨公里，同比增长10.33%，旅客周转量2312.00万人公里，同比增长-18.85%，总公路运输总周转量159339.2万吨公里，同比增长10.28%。

2、抓好“四好”农村公路推进工作

一是按照总书记“四好农村公路”重要批示精神为指导，全面推进我县农村公路的建好、管好、护好、运营好。积极加大直过民族、窄改宽、通组路等农村公路建设步伐的同时，积极探索出一条购买社会服务或者直接委托乡村居民管好、护好、运营好养护之路。通过抓好“四好农村路”来保障打好全县扶贫脱贫攻坚战。2019年，小修保养资金投入总计731.2万元。涉及羊拉、德维老路、归吾、归羊、冰川、其霞、西单、斯农、茂顶、南仁、红坡、玉杰等公路清理边沟345.65KM，清理塌方92470m3，清除路肩杂草435KM，修复挡土墙9160m3，清扫路面64620m2，修复路面坑槽5280m2；大中修工程有序实施，项目为羊拉公路，共计里程31公里，预算总金额283.4320万元。目前，养护公司正在实施中，预计12月底完成施工任务并进行交验工作；农村公路的日常养护明显提高，截止2019年底，经常性养护率县道达100%、县道达79%、村道达73%；优良中等路率县道达84%、乡道达76%、村道达67%；公路可绿化里程绿化率县道达85%、乡道达63%、村道达55%；示范路及“四好”农村公路建设得到稳步有序推进，县道示范路段及四好农村公路打造路段共计8条，分别为：其中冰川公路9公里、德维老路6公里、其霞公路18公里、洛玉公路9.36公里、各么茸公路7.7公里、立顶玛公路15.48公里、垭浪公路11.01公里、古龙坡公路7.204公里、娘义公路17.24公里，总计里程100.994公里，沿线共计完成种植柳树1620余棵、香柏树6970余棵、播撒车散子40公里、凸面反光镜安装343块、警示墩6710个。

2019年度我县“四好”农村公路建设取得了显著成效，农村公路的“通、畅、美、安”进一步提升，助推了县脱贫攻坚成效巩固工作，也增强了群众的获得感幸福感安全感。

3、警钟长鸣，时刻紧绷安全生产弦

安全生产是交通运输的生命线。我局严格按照省、州上级主管部门及县委县政府关于安全生产工作的指示精神，开展落实交通运输领域安全生产工作，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，时刻紧绷安全生产这根弦，把安全生产与日常工作同步部署、同步落实。牢固树立“抓安全就是保稳定、增效益”的理念，全面落实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，进一步加大投入、强化监管，夯实安全生产监管基础。当前，我县公路建设全面铺开，项目多、路线长、工期紧，特别是德巴公路、奔其公路的施工标段多，建设难度大，存在安全生产隐患较大的情况，重点加大了以上建设指挥部施工区域以及道路交通等安全生产工作，确保项目安全、优质、高效推进。

4、加快推进项目前期工作

一是完善德巴公路建设用地手续，补齐江东至拖顶公路、德巴公路等临时用地手续；二是完成奔其公路（拖顶至其宗）工可审批事宜，目前正在开展环评、水保、林勘等工作，本项目计划在年内开工；三是完成江东至拖顶公路、德巴公路水保监测工作；四是协助完成德贡公路孔雀山隧道前期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省德钦县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省德钦县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德钦县交通运输局2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人，提前退休人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人；提前退休人员1人）。其他人员2人，主要是临时工。 财政全供养 27人，财政部分供养6人。

离退休人员6人。其中：离休3人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德钦县交通运输局2019年度收入合计62299.64万元。其中：财政拨款收入62299.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年25329.46万元对比增加了36970.18万元，主要原因项目增加。

二、支出决算情况说明

云南省德钦县交通运输局2019年度支出合计54840.92万元。其中：基本支出679.32万元，占总支出的1.24％；项目支出54161.60万元，占总支出的98.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年13111.93万元对比增加了41729.00万元,主要原因分析项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出679.32万元。与上年632.77万元对比增加了46.55万元,主要原因机构改革人员变动及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54161.60万元。与上年13111.92万元对比增加了41049.68万元,主要原因项目增加。“11.03”金沙江白格堰塞湖灾后重建项目资金增多及精准扶贫项目资金多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德钦县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出54840.92万元,占本年支出合计的100%。与上年13111.92万元对比增加了41049.68万元,主要原因项目增加。“11.03”金沙江白格堰塞湖灾后重建项目资金增多及精准扶贫项目资金多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于差旅费、办公费等一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省德钦县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，支出决算为1.42万元，完成预算的48.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的46.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.42万元比2018年8.40万元减少6.99万元，下降49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.19万元，下降69.2%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降26.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务用车次数及接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占52.82%；公务接待费支出0.67万元，占47.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接15批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德钦县交通运输局2019年机关运行经费支出25.97万元，与上年21.18万元对比增加了4.79万元,主要原因差旅费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省德钦县交通运输局资产总额2142033.48万元，其中，流动资产20026.06万元，固定资产271.95万元，对外投资及有价证0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，公共基础设施2121878.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2128834.08万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额87.8万元，其中：政府采购货物支出87.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

（二）财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

（三） 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

（四）政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（五） 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（六）社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（七） 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

（八） 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（九）部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53342200734801111

德钦县交通运输局部门决算公开表样20201021020205409.xls