交通局2019年部门预算公开情况表 .xlsx

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、部门政府性基金预算支出

十、三公经费支出

十一、其他公开信息

云南省德钦县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

3、负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4、负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5、负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6、负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

7、负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8、负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

9、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

10、负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12、负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

14、承办德钦县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县交通运输局机关设4个内设机构办公室、规划基建养护股、政策法规与路政管理股、财务股。

人员编制情况

德钦交通运输局编制数为28人，机关编制数10人（其中含工勤2人,含自定义编2人），事业编制数18人。全局在职实有行政职工9人（其中含工勤2人，提前退休1人），事业职工18人（含提前退休1人）。

（三）重点工作概述

一是积极主动向加上级部门请示汇报，多方式多途径解决存在的项目建设资金缺口问题；二是加快推进德巴公路建设项目、德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）项目建设进度，确保在2019年完成所有剩余的土建工程；三是重视项目前期规划及开展前期工作，完善优化项目储配工作，继续衔接德盐公路（国道G214线）二级公路改造项目，协助完成澜沧江西岸三级前期工作，启动实施德左公路二级、奔其二级、德芒三级等公路的前期工作。四是加强“四好农村公路”推进工作，加快推进农村公路示范乡、示范路创建活动，以点带面，全面推进我县“四好农村公路”建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 8人，事业编制18人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休2人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。车排量2.7。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 747.08万元，其中：一般公共预算747.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 747.08万元，其中:本年收入747.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.08万元（本级财力747.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 747.08万元。本级财力安排支出 747.08万元，其中，基本支出747.08万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下表格中：

单位：万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出747.08万元，项目支出0万元）。主要用于以下表格中：

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无资金。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

工资福利支出预算：1.工资性支出预算比上年度预算增加，主要原因是调整工资及人员增加；2.社会保障支出预算比上年度预算增加，主要原因是调整工资导致五险基数变大。

对个人和家庭的补助支出预算比上年度预算增加，主要原因是遗属补助调整及住房公积金基数变大。

商品和服务支出预算比上年度预算增加，主要原因是人员增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、部门政府性基金预算支出

无部门政府性基金。

十、三公经费支出

公务接待费预算与上年度预算相增加了，原因是人员增加。

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明）

本单位无重点项目预算的绩效目标。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

基本支出7470753.85元。其中：

工资性支出：4493615.00元（基本工资778884元，津补贴3102912.00元，年终一次性奖金64907.00元，绩效工资486912.00元，临时工工资60000.00元，）与上一年度3712022.00元相比增加，原因是人员增加。

社会保障缴费支出：1083901.73元（工伤保险3302.32元，生育保险6604.63元，基本医疗保险249298.56元，公务员医疗保险142456.32元，大病保险4050.00元，失业保险17726.90元，养老保险660463.00元，职业年金0元）与上一年度3916499.93元相比增加，原因是人员增加。

商品和服务支出：1423388.16元（包干经费150000.00元，福利费2160.00元，工会经费71228.16元，公务用车运行维护费0元，农村公路养护资金1200000.00元）与上一年度1411848.92元相比增加，原因是人员增加。

对个人和家庭补助支出：469848.96元（体检费13500.00元，住房公积金427368.96元，遗属补助28980.00元）与上一年度436573.52元相比增加，原因是人员增加及调整遗属补助标准。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。