第一部分 县供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、非税收入征缴情况

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

德钦县供销合作社2018年度部门决算

第一部分 县供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、确保盐业体制改革的顺利进行，保持我县食盐市场持续安全稳定供应。

2018年继续把食盐安全供应作为重中之重抓紧抓好，确保盐业体制改革顺利推进。认真落实食盐储备，保持企业合理库存，确保食盐货源充足。切实加强市场监管，组织开展监督检查，确保食盐质量安全，进一步加大执法力度，依法打击违法违规行为。继续开展好对辖区内的专项检查，发现违法行为及时查处。依法依规执法，坚决杜绝滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等失职、渎职行为。与当地公安、食品药品监管等部门密切协作，联合执法，依法加强食盐安全监管，确保食盐质量安全。

二、抓好责任，进一步确保党风廉政建设和党建工作落实。

1.县社党风廉政建设坚持党支部统一领导，党政齐抓共管，支部领导组织协调，各办公室各负其责，依靠干部职工支持和参与。抓好党风廉政建设，促进和带动行风、政风建设，推进党的群众路线教育实践活动与完成本单位、本科室重点工作结合起来，确保各项任务的完成。

2.切实转变工作作风，改进工作方法，促使管理手段、管理方式得到有效创新，促使管理理念、管理体制机制得到不断进步。全面落实抓学习，促发展，为开创我社机关党建工作建立新业绩，为单位业务工作更好地开展提供坚强保障，为供销社全年工作任务的完成打下坚实的基础。

3.严格遵守中央八项规定、“六个严禁”，用规定和制度来规范约束党员干部的行为。不得利用职权谋取私利，不得以任何形式和理由收受或向所属企业索要钱物、借款、借物。县社党支部组织召开民主生活会，把党风廉政建设作为一项重要内容，对照各项规定要求，认真检查自己，积极开展批评与自我批评。

4. 深入开展党的理想信念教育，深入学习贯彻新《中国共产党章程》。严格执行党章规定和廉洁从政、廉洁从业、廉洁履职以及厉行节约反对浪费等方面的廉洁法规制度。完善执行情况督查机制，强化考核评估，严格追责问责，确保有规必依、执规必严、违规必究。

5、建立供销系统学习交流QQ群，精选学习内容上传，党员自由讨论学习内容，交流心得，发表意见。

6、严格党员发展程序，保证党员发展质量。坚持党员发展工作“十六字”方针，把优秀职工吸纳到党组织中来，规范发展程序，严肃工作纪律，着力改善党员队伍结构。注重积极分子的培养与考查，为党组织不断输送新鲜血液。

7、强化党员的教育管理，严格落实“三会一课”制度和“民主评议党员”制度，特别是在群众路线教育实践活动中，要高质量的开好民主生活会。锻造一支政治觉悟高、作用发挥好、品行修养优的党员队伍。

三、抓好综合改革各项工作。

进一步做好全省供销合作社综合改革试点工作，按照改革方案稳妥推进。加强对社有资产的监管及运营，确保社有资产保值增值；做好社有企业换届后衔接及新一轮招租等工作；完善基层社有企业体制机制；稳健发展供销农副产品专业合作社金融服务；严格落实召开社员代表大会制度，健全监事会、理事会机构，健立“三会一体”的组织管理体系。

四、适应市场，转变观念，认真做好化肥的组织、储备、调运、供应工作。

积极组织货源，加大采购力度，平抑农资价格，确保春耕化肥储备和供应及时到位，千方百计满足农业生产需求。针对产销及市场变化情况，对2018年化肥储备早计划、早落实，及早安排采购人员和资金筹措等工作。结合我县农业生产的特点对全县农业产业结构进行综合分析、预测，确定了化肥储备的品种和数量，从源头上确保品种齐全、资源充裕，保证农业生产需要。严格进货渠道。从头至尾严把质量关，防止假冒伪劣农资商品进入供销社销售，保证农资商品质量，维护农民的合法权益。积极承担化肥淡季储备任务，确保市场供应和价格平稳。充分发挥供销社在设施、经营等方面的优势，把完成好化肥淡储任务作为供销社服务“三农”的一项重要工作，做到领导到位、措施到位，任务到位，确保淡储的化肥质优、量足、品种全、价格稳，充分发挥化肥淡储平抑市场价格、保障市场供应的作用。

五、抓好维稳和安全生产等工作。

积极开展安全检查，落实责任制，彻底整改安全隐患，确保集体财产不受损失；认真调解好各种矛盾纠纷，把问题解决在基层，切实维护社会稳定和谐。

六、抓好法制宣传工作，保证依法行政工作顺利开展。

1、统筹谋划，认真做好“七五”统计普法部署。2018年是“七五”普法第三年，要认真总结2017年普法工作总结，对好的经验，好的做法，要积极推广，扩大成果。另一方面要统筹谋划好“七五”普法工作，探索新形式，创造新成效，制定切实可行的“七五”统计普法规划。

　　2、抓住重点，切实做好重点对象法治宣传教育。加强对供销系统工作人员法治宣传教育。营造学法、知法、守法、依法行政的良好氛围。要把对供销系统开展相关法宣传教育列为重要议事议程，开展经常化、深入化、细致化的宣传教育，耐心细致宣讲供销系统相关法律法规。

3、把握时点，深入广泛开展法治宣传教育活动。要充分利用每年“12.4”全国宪法宣传日，精心组织开展以《中华人民共和国宪法》为核心、以供销系统相关法规为主要内容的法治宣传教育活动，广泛开展形式多样的法律宣传活动。

4、高度重视，依法办事，扎实推进我社依法行政工作进程。按照部门工作职责、任务，始终把依法行政作为部门工作的基本准则,各科室要根据各自肩负的工作任务，将依法行政贯彻日常各项工作之中，努力促进机关的政治文明建设。

七、继续做好工会工作。

1、积极配合我社党组工作，抓好工会队伍建设和工会工作。动员、组织广大干部职工支持，配合和参加供销社的改革发展，增强竞争意识，激发干部职工的责任感和使命感。

2、充分发挥干部职工在实际工作中的作用。落实全心全意依靠干部职工的指导思想，完善以干部职工大会为基本形式的机关民主管理制度，履行好干部职工会职权，推动工会各项工作，发挥在政务公开中的主渠道作用。

3、关心干部职工生活，维护好干部职工的合法权益，对干部职工关注的热点难点问题，畅通渠道，及时上报，发挥好党与群众之间的“桥梁”和“纽带”作用。对改革和工作中出现的新情况、新问题，加强调查研究，协助我社党组努力创造有利于干部职工学习、生活、工作的环境，不断提高广大干部职工的生活水平和生活质量。

4、密切联系广大干部职工，坚持深入实际调查研究，提高参与机关管理的能力，不断提高协调、服务能力和水平，增强工会工作的活力和凝聚力。

5、加强对机关女职工工作的领导，发挥女职工在供销工会工作中的作用，维护女职工的合法权益。积极举办庆“三八”系列活动、“五一”活动等，增强女职工的工作能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县供销合作社2018年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件（1-9）表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我社2018年度收入合计285.63万元。其中：财政拨款收入285.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加24.05万元，增长9%，主要原因分析为2018年有新增人员，相应财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

我社2018年度支出合计271.35万元。其中：基本支出266.35万元，占总支出的93％；项目支出5万元，占总支出的1％，与上年对比支出增加了5%，主要原因分析是今年的基本支出（人员经费、日常公用经费）比去年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出266.35万元。与上年对比增加了8%,主要原因分析人员经费和日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于德财产业[2018]06号关于下达2018年度省级农村现代流通网络体系建设专项资金的通知。与上年对比减少了50%。主要原因分析是今年项目减少了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我社2018度一般公共预算财政拨款支出271.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了5%,主要原因分析是今年的基本支出（人员经费、日常公用经费）比去年增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出27.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）。

2.医疗卫生与计划生育支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于医疗保险（行政基本医疗、公务员医疗、大病等）。

3.商业服务业等支出210.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，主要用于日常公用经费及项目支出等。

4.住房保障支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.49万元，完成预算的54%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.15万元，增加44%。其中：公务接待费支出决算减少0.19万元，下降55%。公务用车运行维护费支出决算0.34万元，上年无支出。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度增加了公务用车运行维护费的支出，因单位精准扶贫下乡，增加了车辆的使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占69%；公务接待费支出0.15万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我社2018年机关运行经费支出10.17万元，与上年对比减少了24%,主要原因分析是日常公用经费比上年支出减少了，部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我社资产总额24.14万元，其中，流动资产19.28万元，固定资产4.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.15万元，其中固定资产增加2.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入6.87万元。

三、政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、非税收入征缴情况

2018年度非税收入（利息收入）0.01万元，按县级财政要求年末已及时上缴县财政非税局。

七、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3.德钦县供销合作社2018年度部门决算表补充.xls

附件1.2018年德钦县供销合作社“三公”经费决算公开样表补充.docx