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监督索引号53342200171401000

德钦县工商业联合会2018年度部门决算

第一部分 工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

第一部分 部门概况

一、 主要职能

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级部门反映，并提出开展工作的意见和建议。 工商联室具有统战性、经济性和民间性，是政府管理非公有制经济的助手的财政全额拨款行政单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

完成非公企业评议政府职能部门的任务，完成2018年度30个“贷免扶补”任务，筹集10万元资助10名贫困大学生和塔巴林寺危房改造“光彩事业”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工商联2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工商业联合会2018年度收入合计万元。其中：财政拨款收入127.61万元，占总收入的100%。2018年度用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出120.88万元。与上年对比增加8.66%,主要原因分析是2018年人员工资提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

二、支出决算情况说明

德钦县工商业联合会2018年度支出合计140.33万元。其中：基本支出120.88万元，占总支出的86％；项目支出19.45万元，占总支出的14％；与上年对比支出增加3%主要原因是2018年人员工资提升。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.88万元。与上年对比增加3%,主要原因分析是2018年人员工资提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.45万元。与上年对比减少1.54%,主要原因分析2017年5月德钦县工商业联合会民间商会进行第五次换届大会。具体项目开支及开展工作情况1、筹建拖顶乡分会；2、带领30名德钦县种养殖人员到红河州文山州考察学习3、用于本部门日常工作经费和精准扶贫工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出140.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3%,主要原因是本年度人员工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用人员工资、五险一金及部门正常运转费用；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为4.11万元，完成预算的195.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算的129%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算的121%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年我联商会建设餐费住宿费支在公务接待费上，拖顶商会的筹备工作也在公务接待费上。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.86万元，减少218.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，减少73%；公务接待费支出决算减少3.71万元，增长146%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年召开第五届商会换届会议。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占28%；公务接待费支出2.57万元，占62%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车运行维护支出1.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常出差下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.54万元。其中：

国内接待费支出2.54万元，共安排国内公务接待63批次，主要用于拖顶商会筹备工作及工商联商会换届工作（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县工商业联合会2018年机关运行经费支出19.45万元，与上年对比减少1.54%,主要原因分析2017度召开了工商联换届工作会议。部门机关运行经费主要用于正常办公、精准扶贫工作和贷免扶补工作费用（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县工商业联合会资产总额55.41万元，其中，流动资产30.31万元，固定资产25.1万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度无政府采购。

(四)部门绩效情况说明

完成州工商联下达的“贷免扶补”创业贷款目标任务；完成对贫困大学生的光彩事业工作任务；完成民营企业对政府职能评价工作任务。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无名词解释。

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