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迪庆州德钦县公安局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

(3)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

(4)受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

(5)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

(6)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

(7)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

(8)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

(9)负责全县公共信息网络安全监察工作。

(10)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

(11)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

(12)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(13)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

(14)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

(15)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面深化反颠覆、反渗透、反分裂斗争，守住了不发生暴恐案事件底线，开展常态化扫黑除恶专项斗争，连续实现13年安全稳定不出事。圆满完成建党100周年安保、COP15、三月维稳重点期、格冬节等一系列重大活动、重要会议安保任务，做到绝对安全。成立基层基础委员会，推行中心派出所、“一区一警一辅”机制。探索“情指勤督舆、合成作战中心、大督查、大侦查”等工作机制，警务改革成效明显，社会治理体系建设日趋完善，社会治理能力不进步，不断提升了人民群众安全感、满意度、获得感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省德钦县公安局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县公安局部门2021年末实有人员编制173人。其中：行政编制171人,行政工勤编制2人，事业编制0人；在职在编实有行政人员153人（含行政工勤人员3人），退返13人，事业人员0人。

离退休人员12人。退休人员12人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县公安局部门2021年度收入合计5,535.55万元。其中：财政拨款收入5,483.55万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入52.00万元，占总收入的0.94%。 与上年对比2020年度收入合计8,757.60万元。其中：财政拨款收入8,386.30万元，占总收入的95.76%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元，；附属单位缴款收入0.00万元，；其他收入371.31万元，占总收入的4.24%。2021年度收入合计比2020年减少2850.075万元，同比下降36.79%，财政拨款收入同比下降34.61%，其他收入同比下降85.99%。主要原因是2021年起财政无财政应返还资金，年度未使用完成资金全部收回。2021年年初预算时在职人员编制比2020年初少，退返人员变少。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县公安局部门2021年度支出合计6,432.07万元。其中：基本支出5,087.06万元，占总支出的79.09%；项目支

出1,345.01万元，占总支出的20.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计9,690.54万元。其中：基本支出5,510.77万元，占总支出的56.87%；项目支出4,179.77万元，占总支出的43.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计减少3258.47万元，同比下降33.63%，基本支出同比下降7.7%，项目支出同比下降67.82%，主要原因分析项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,087.06万元。与上年对比减少523.71万元，同比下降8.69%，主要原因2021年在职人数较2020年少，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,770.03万元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317.03万元，占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,345.01万元。与上年对比减少2834.76万元，同比下降67.82%。主要原因分析因2019年基本建设项目均在2020年开工形成支出、2020年建设项目支出多，到2021年项目支出大多为基本建设项目支出故比2020年少。2021年项目收入中因客观原因未形成支出项目资金均在2021年底被财政收回。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,401.07万元，占本年支出合计的99.52%。与上年对比减少32.58%，主要原因分析2020年基本建设项目基本开工支出减少、工资福利支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于德钦县扫黑除恶工作支出

  2.公共安全（类）支出5,287.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于开展公安业务工作（禁毒、刑侦、经侦、国保和维护社会治安等）。

  3.社会保障和就业（类）支出471.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于民警及辅警的养老及工伤和生育保险支出。

  4.卫生健康（类）支出329.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于民警及辅警的医疗保障。

  5.住房保障（类）支出292.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于民警及辅警的医疗保障。

  6.灾害防治及应急管理（类）支出1.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于拖顶1103白格堰塞湖灾后修复项目审计费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58万元，支出决算为242.86万元，完成预算的418.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为241.72万元，完成预算的575.52%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的22.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于主要原因2021年初预算是以县级经费为基数，但实际三公经费包含上级拨款收入支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加81.68万元，增长50.68%。其中：因公出国（境）费支出决算都为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加81.70万元，增长51.05%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年新增5辆执法勤务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出241.72万元，占99.53%；公务接待费支出1.14万元，占0.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出241.72万元。其中：

公务用车购置支出157.59万元，购置车辆5辆。具体购置车辆原因：德钦县根据公安业务工作的需求，原有的车辆数量达不到日常公务用车需求，具体购置5张执法勤务用车，其中小型越野车1辆，小型普通客车2辆，中型普通客车2俩。

公务用车运行维护支出84.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于德钦县公安局执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

 国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安局相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县公安局部门2021年机关运行经费支出317.03万元，与上年对比减少116.9万元，主要原因分析2021年退返人员变少、部门机关运行经费主要用于机关及派出所运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州德钦县公安局部门资产总额13709.16万元，其中，流动资产931.82万元，固定资产10661.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2116.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167.33万元，其中固定资产增加935.39，流动资产减少951.81。处置房屋建筑物无变化；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额165.78万元，其中：政府采购货物支出165.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额165.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解

1.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53342200131201111