监督索引号53342200171300000

附件1 

 德钦县妇女联合会2025年预算公开目录 

第一部分 德钦县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 二、预算单位基本情况

三、2025年预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县妇女联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件3

德钦县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年德钦县妇女联合会重点工作如下：

第一深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1是强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2是整合资源，上下联动，促进就业培训活动、开展好贷免扶补工作。3是促进和谐，开展精神文明创建活动。4是关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。

第二开展系列主题活动。2025年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“三访、四察、五送”工作，深入开展家风家教系列活动。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

  车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、2025年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2025年部门财务总收入3721627.54元，其中：一般公共预算3721627.54元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年财务收入2891452.98元对比增加830174.56元，增长原因为2023年12月起人员调入增加3人，工资福利支出增加，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金增加；增加叶枝镇、巴迪乡妇联工作经费；增加妇女儿童专项工作经费；增加“三八”国际妇女节经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3721627.54元，其中：本年收入3721627.54元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3721627.54元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年财务收入2891452.98元对比增加830174.56元，增长原因为2023年12月起人员调入增加3人，工资福利支出增加，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金增加；增加叶枝镇、巴迪乡妇联工作经费；增加妇女儿童专项工作经费；增加“三八”国际妇女节经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3721627.54元。财政拨款安排支出3721627.54元，其中：基本支出3271161.54元，与上年对比增加697708.56元，增加原因为人员调入3人，人员经费随之增加；叶枝镇、巴迪乡增加妇女小组长增160人。项目支出450466元，与上年对比增加132466元，增加原因为叶枝镇、巴迪乡妇联工作经费纳入预算；根据现有妇女儿童数量追加妇女儿童专项工作经费；“三八”国际妇女节经费纳入预算。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行2919849.57元，主要用于本部门日常工作开展办公费及在职人员工资。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出315884.54元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

 2080801死亡抚恤11466元，主要用于遗属补助。

 2101101行政单位医疗145360.08元，主要用于在职人员医疗保险。

 2101103公务员医疗补助77525.38元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

 2101199其他行政事业单位医疗支出6708.56元，主要用于在职人员单位医疗保险。

 2210201住房公积金244833.41元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

德钦县妇女联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9310元，其中：政府采购货物预算9310元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县妇联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年1000元保持相同水平无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县妇联2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县妇联2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县妇联2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    德钦县妇女联合会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    德钦县妇女联合会2025年机关运行经费安排3271161.54元，与上年对比增加697708.56元，主要原因分析在职人员职务职级变动且人数增加，导致机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县妇女联合会资产总额409504.25元，其中，流动资产7940.92元，固定资产401563.33元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29982.51元，其中固定资产减少27702.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附：部门预算公开表 

德钦县妇女联合会

2025年03月11日

附件4

德钦县妇女联合会2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

三公经费公开样表1710839969167021900.xlsx

附件2-3.部门预算公开样表20250312030056529.xlsx

监督索引号53342200171300111