附件4.德钦县妇联2020年部门预算公开样表20200617122200371.xls

附件3.德钦县妇联2020年部门预算公开编制说明20200617122150995.doc

监督索引号53342200171300000

附件1

德钦县妇联2020年预算公开目录

第一部分德钦县妇联2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县妇联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县妇女联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县妇联2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室。德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人。

（三）重点工作概述

2020年德钦县妇女联合会重点工作如下：

一、深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1是强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2是整合资源，上下联动，开展好妇女转移就业、促进就业培训活动。3是促进和谐，开展精神文明创建活动。4是关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。

二、进一步做好妇女儿童发展规划推进工作，制定下发2011—2020年全县妇女儿童发展规划监测指标体系，规范监测统计工作。

三、围绕文化年活动，开展系列主题活动。2020年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“最美乡村”系列主题活动。

二、预算单位基本情况

1、机构及组成单位情况

县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室

2、人员构成情况

德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人，其中：行政编制 6人；现有实有人员5人（在职人员5人），无退休人员；在编实有车辆0辆（因公车改革车辆交公车平台）遗属补助1人。

三、2020年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入171.81万元。其中：一般公共预算171.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转万元。与上年账务收入159.78万元对比增加12.03万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴3.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入171.81万元。其中：本年收入171.81万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算171.81万元（本级财力171.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年账政拨款收入159.78万元对比增加12.03万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴3.6万元。

1. 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出171.81万元。本级财力安排支出171.81万元，其中，基本支出149.21万元，与上年137.18万元对比增加12.03万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴3.6万元。项目支出22.6万元，与上年22.6万元一致，无差异。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年德钦县妇联汇总预算总支出171.81万元，其中：一、基本支出149.21万元，其中：（1）工资性支出科目2012901：78.98万元（2）社会保障缴费支出：16.19万元（基本医疗45511.20元科目2101101，公务员医疗保险24272.64元科目2101103，大病保险600.00元科目2101101，工伤保险285.25元科目2101101，养老保险91280.16元科目2080505）；（3）商品和服务支出6.09万元科目2012901（包干经费28000.00元，福利费320元，工会经费12136.32元，公车租费5400元，车辆运行维护费15000元）；（4）对个人和家庭支出:47.95万元（住房公积金72817.92元科目2210201，生活补助46个村级妇联主席及476个村小组妇女代表补助396000元科目2012901，体检费2000.00元科目2012901，遗属补助8688元科目2012901，）。二、项目支出18万元1、乡镇妇联工作经费（科目2012901）：8万元。2、县妇联专项工作经费（科目2012901）：10万元； 3、（3）妇女儿童专项经费（科目2012901）：4.6万元。

（三）2020年的预算收入与2019年相比

1. 基本支出比上年增加原因是（1）2019年9月起工资增加行政人员公车补贴，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我会2020年在编制4人，2019年初在职4人，所以包干经费与上年增加一致。

   2、项目支出22.6万元，与上年一致，无差异。其中：县级妇联工作经费10万元，六乡两镇妇联工作经费8万元（科目2012901），妇儿工委工作经费4.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出149.21万元，项目支出22.6万元）。

1、基本支出149.21万元。

（1）工资性支出科目2012901：78.98万元（基本工资140220.00元，津补贴582696.00元，13月奖金11685.00元，半供养人员经费19200.00元，公车补贴36000.00元）

（2）社会保障缴费支出：16.19万元（基本医疗45511.20元科目2101101，公务员医疗保24272.64元科目2101103，大病保险600.00元科目2101101，工伤保险285.25元科目2101101，养老保险91280.16元科目2080505）；

（3）商品和服务支出6.09万元科目2012901（包干经费28000.00元，福利费320元，工会经费12136.32元，公车租费5400.00元，车辆运行维护费15000.00元）；

（4）对个人和家庭支出:47.95万元（住房公积金72817.92元科目2210201，生活补助46个村级妇联主席及476个村小组妇女代表补助396000元科目2012901，体检费2000.00元科目2012901，遗属补助8688元科目2012901，）。

2、项目支出22.6万元

（1）乡镇妇联工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费8万元。

（2）县妇联专项工作经费（科目2012901）：10万元，主要用于县妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费2万元，会议费1万元，培训费1万元，差旅费5，其他商品与服务支出1万元。

（3）妇女儿童专项经费（科目2012901）：4.6万元，主要用于全县妇女儿童支出，按全县妇女人数人均1元测算，安排商品与服务支出培训费】4.6万元。

年预算支出总合计：1597836.80元。

3、本部门无政府性基金预算支出

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

2. 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2020年预计共涉及采购项目2个，采购预算资金4万元（预计从项目经费从购入部分办公设备），2020年采购预算比2019年采购预算减少20%，增加原因是2019年采购了部分办公设备，2020年预采购办公桌椅等4万。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明