监督索引号53342200224100000

附件3

德钦县档案馆2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.............................1

二、预算单位基本情况...............................2

三、预算单位收入情况...............................3

四、预算单位支出情况...............................4

五、省对下专项转移支付情况.........................5

六、政府采购预算情况...............................6

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因............7

八、重点项目预算绩效目标情况.....................8

九、其他公开信息...................................9

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

（二）机构设置情况

本单位为事业单位，机构设置情况为下设办公室、业务指导股、库房管理股。经费来源为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

（1）提供馆藏档案利用查询；

（2）对全县有需要的单位进行档案业务指导；

（3）对全县精准扶贫档案进行业务指导。

（4）接收到期档案进馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 1人，事业编制7人。在职实有7人，退休返在职；1人其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2465162.57元，其中；一般公共预算财政拨款2177469.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转287693.06元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2465162.57元，其中:本年收入2177469.51元，上年结转287693.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2177469.51元（本级财力2177469.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2177469.51元。（其中不包含上年结转287693.06元）财政拨款安排支出 2177469.51元，其中：基本支出2044969.51元，项目支出132500元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况